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工程施工科目之前有余額，現(xiàn)在怎樣平賬
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已經(jīng)完工了嗎？確認(rèn)收入了沒有？
10/11 20:02
84784988 
10/11 20:05
收入確認(rèn)完了，工程施工還有余額
郭老師 
10/11 20:06
借主營業(yè)務(wù)貸工程施工
84784988
10/11 20:15
主營業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
10/11 20:18
你好，是主營業(yè)務(wù)成本
84784988
10/11 20:26
就是成本已經(jīng)確認(rèn)完了
郭老師
10/11 20:27
少做了不是嗎
還是工程施工多做了
84784988
10/11 21:07
現(xiàn)在怎樣解決呢？
郭老師
10/11 21:13
我問你了，你怎么不回復(fù)？你少做了成本，還是多做了工程施工？少做了成本我給你解決了。借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84784988
10/11 21:35
之前的賬上面就掛著
84784988
10/11 21:37
多做了工程施工
郭老師
10/11 21:43
借應(yīng)付賬款等
貸工程施工紅沖。當(dāng)時做多做了哪個科目貸方紅沖哪個
84784988
10/11 22:26
要是職工薪酬做多了怎么辦？個稅系統(tǒng)申報了這么多金額
84784988
10/11 22:29
職工薪酬同樣也是進(jìn)了工程施工
郭老師
10/11 22:31
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸工程施工
去更正申報。如果沒有離職的話，你可以在這個月申報的時候給他減去。
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