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已經(jīng)抵扣完了，怎么操作轉(zhuǎn)出，詳細摘要和分錄

同學(xué)你好。剛下班路上 把那個分錄紅沖。重新按照正確的做 原來分錄為 借 管理費用 福利費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在做和這個相反的分錄 摘要寫 紅沖幾月的第幾號憑證

然后。再做正確的分錄 借 管理費用福利費 貸 其他應(yīng)付款 摘要寫 幾月餐費

謝謝老師，稅務(wù)局里面票還需要什么操作？這個月大征期，增值稅里面需要跳什么表的什么內(nèi)容？新手，希望老師講解詳細一點

同學(xué)你好，稅局里面 增值稅附表 2 里 在 進項稅轉(zhuǎn)出 那里。手工填入 這個金額和稅額

其他的話。就看稅局里面。讓申報哪個表。就申報哪個。 如果具體填寫不懂時，可以再到平臺上面咨詢

餐票專票已經(jīng)抵扣過稅了，只是紅沖，糾正，不用做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？進項稅額轉(zhuǎn)出以后分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)？2.增值稅報稅時，進項稅額轉(zhuǎn)出原因，填到異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額貴還是其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形呢？

同學(xué)你好。 1）財務(wù)帳 紅沖了，就是相當于轉(zhuǎn)出了。不用再做其他了。如果你覺得，做糾正 不舒服。那就把增值稅 3 級科目 換成進項稅額轉(zhuǎn)出，不做紅沖， 兩種方法效果一樣。 方法一。 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 借 管理費用 方法二 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 借 管理費用 2）稅局申報表中，由于曾經(jīng)認證了，現(xiàn)在。無法取消認證。因此，在附表 2 中 直接填寫，

2.增值稅報稅時，附表2中，進項稅額轉(zhuǎn)出原因，選擇異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額貴還是其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形呢？不知道附表2選擇哪個原因

同學(xué)你好，早上好。才到公司 餐費是集體福利個人消費。所以。選擇第 15 行

收到，謝謝老師

不客氣，同學(xué)。工作辛苦了