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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)已認(rèn)證但未抵扣，適用多少的稅率？
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不管購(gòu)進(jìn)時(shí)已認(rèn)證未抵扣，這個(gè)當(dāng)時(shí)是可以抵扣的，銷售時(shí)按16%的稅率進(jìn)行執(zhí)行
2018 05/21 10:50
84784974 
2018 05/21 11:14
購(gòu)進(jìn)時(shí)是17的稅率，現(xiàn)在按16嗎？對(duì)方是小規(guī)模納稅人，我們可以開這個(gè)稅率的普通發(fā)票嗎？
江老師 
2018 05/21 11:16
開普通發(fā)票還是需要計(jì)算增值稅的。這個(gè)是按你們的銷售稅率計(jì)算，不是按購(gòu)買方的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅
84784974
2018 05/21 11:30
老師，有點(diǎn)不太明白
江老師
2018 05/21 11:30
這個(gè)目前按16%的稅率進(jìn)行銷售處理。
84784974
2018 05/21 11:43
好的，謝謝老師。還有我們是銷售化肥的，現(xiàn)在稅率是10%，開具16%的發(fā)票這種情況我們是不是需要備案？
江老師
2018 05/21 11:45
銷售化肥的，現(xiàn)在的稅率就是10%，你們銷售什么要開16%
84784974
2018 05/21 11:50
銷售使用過的叉車
江老師
2018 05/21 11:51
不用備案直接開票處理。如果稅務(wù)沒有核定，需要到稅務(wù)找專管員進(jìn)行辦理
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