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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請教之前公戶都是15號發(fā)工資的，但是實(shí)際是4月份0工資申報，5月份15號有工資發(fā)放，但是做的就是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，現(xiàn)在要改過來要怎么改
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你好，發(fā)放的次月來申報個稅的，你說的這個4月份是所屬期4月份嗎？
10/11 14:16
84785000 
10/11 14:19
對滴，就是4月份是0申報工資，那這種情況就是5月份不需要發(fā)工資的，但是實(shí)際上5月15號就發(fā)工資了，當(dāng)時就在15號做了? 計提工資和發(fā)放工資，也就當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放
84785000
10/11 14:20
現(xiàn)在要改當(dāng)月計提次月發(fā)放工資，這樣要怎么改過來呢
84785000
10/11 14:20
賬務(wù)上要怎么做
郭老師 
10/11 14:21
你之前的就不要修改了。然后本月計提的是10月份的工資，然后發(fā)放9月份。
84785000
10/11 14:22
9月份工資已經(jīng)在9月份發(fā)放了
84785000
10/11 14:23
也就是9月份計提工資9月份發(fā)放
郭老師
10/11 14:26
那就在10月份只計提就行了。
84785000
10/11 14:30
就相當(dāng)于10月份要計提2次了這樣以后才能改當(dāng)月計提次月發(fā)放
郭老師
10/11 14:31
你好，對的是的，是這么做的。
84785000
10/11 14:36
不對呀，就是4月份0申報的，但是5月15號有發(fā)工資，這情況5月當(dāng)時就計提和發(fā)工資一起做憑證了，當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，現(xiàn)在做9月份憑證，9月份銀行流水已經(jīng)支付了工資，我如果做九月份計提9月份發(fā)工資這樣是沒問題，但是現(xiàn)在要改過來9月份計提，10月份發(fā)工資，其實(shí)也就是4月份這個月是搞錯了
84785000
10/11 14:37
那如果10月份計提2次與我個稅系統(tǒng)申報有沒有關(guān)系呢
郭老師
10/11 14:39
發(fā)工資的次月申報個稅和你計提的沒有關(guān)系。
郭老師
10/11 14:39
就是4月份0申報的，但是5月15號有發(fā)工資，這情況5月當(dāng)時就計提和發(fā)工資一起做憑證了，
那所屬企業(yè)5月份也就是6月份才申報個稅
郭老師
10/11 14:40
然后9月份的支付了，在10月份申報個稅就是了。
84785000
10/11 14:41
這樣就明白了，感謝
郭老師
10/11 14:41
不用客氣，工作愉快。
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