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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月分已經(jīng)計(jì)提過了10萬。8月分發(fā)放工資8萬。9月分的老板不讓計(jì)提了。9月分不計(jì)提這樣就會(huì)造成利潤(rùn)過高吧。怎么調(diào)賬
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你好，是這樣子的。你要么就按照實(shí)際的來做，要么按老板的做假的
10/11 11:52
宋生老師 
10/11 11:53
沒有辦法使得他又真又假。
宋生老師
10/11 11:53
你可以9月份先不計(jì)提，然后等到10月份去補(bǔ)充計(jì)提也是可以的。
84785004 
10/11 11:55
9月分不計(jì)提利潤(rùn)高。他本來每月工資得10萬左右。9月不計(jì)提。當(dāng)月發(fā)放的工資是8月的。9月利潤(rùn)就高個(gè)工資。這個(gè)怎么調(diào)
84785004
10/11 11:56
比如了9月不計(jì)提的利潤(rùn)是15。計(jì)提的是5萬。
宋生老師
10/11 11:57
你好，你這個(gè)不用去調(diào)啊。
你要調(diào)就不如直接計(jì)提。你說的調(diào)是什么意思？直接在表上改還是調(diào)憑證？
84785004
10/11 17:39
不調(diào)憑證利潤(rùn)不是高嗎
宋生老師
10/11 17:40
你好，是這樣的，你應(yīng)該按先暫估，這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785004
10/11 17:41
老板不讓。讓按照收付實(shí)現(xiàn)制的
宋生老師
10/11 17:42
是這樣，你要么就按權(quán)責(zé)發(fā)生制，先暫估
要么就按老板的要求，按收付實(shí)現(xiàn)制先繳稅
沒有辦法能做到既按權(quán)責(zé)發(fā)生制，又按收付實(shí)現(xiàn)制。
84785004
10/11 17:43
我是從權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)到收付實(shí)現(xiàn)制看怎么轉(zhuǎn)這個(gè)工資
宋生老師
10/11 17:43
你好，是這樣子的，你要做收付實(shí)現(xiàn)制，那么你就發(fā)生了才做，那你現(xiàn)在利潤(rùn)就高，以后利潤(rùn)就低。
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