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問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司，法人只交社保不發(fā)工資，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，工資表怎么做
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同學(xué)，你好
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
10/10 14:54
84784970 
10/10 15:12
工資表怎么做，工資表做0嗎？
小菲老師 
10/10 15:13
同學(xué)，你好
工資表，做個(gè)人社保部分的金額
84784970
10/10 15:28
應(yīng)發(fā)工資是社保的部分，實(shí)發(fā)工資是 0嗎？
小菲老師
10/10 15:28
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784970
10/10 15:35
小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)，會(huì)有影響嗎？我們公司還有7個(gè)人交社保
小菲老師
10/10 15:36
同學(xué)，你好
不要緊的，就是虧損
84784970
10/10 15:49
小規(guī)模公戶上一直有收入，做賬的時(shí)候需要都做上嗎？
小菲老師
10/10 15:50
同學(xué)，你好
需要做的
84784970
10/10 15:50
因?yàn)槲覀兪峭泄?，個(gè)人要發(fā)票的很少，需要都得做上賬嗎
小菲老師
10/10 15:51
同學(xué)，你好
都需要做的
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