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老師,請問小規(guī)模季度開票不超過30萬,開專票15萬,普票10,那增值稅怎么交,

84785007| 提問時間:10/10 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,只交專票15萬的那個就行。
10/10 14:15
84785007
10/10 14:18
那免稅稍售額是填 10萬還是要把稅去掉
84785007
10/10 14:19
本期免稅額要怎么入帳
郭老師
10/10 14:19
普通發(fā)票在第10行里面填寫不含稅的銷售額、免稅的稅額、借應交稅費、應交增值稅貸、營業(yè)外收入。
84785007
10/10 14:19
電子稅務局怎么填
郭老師
10/10 14:20
第一行、第二行填寫專票的不含稅金額, 第10行填寫普票的不含稅金額。 免稅的稅額用第9行乘以3%。 如果專票開的1%,減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。減免的2%只算專票的。
84785007
10/10 14:33
老師這個怎么辦
郭老師
10/10 14:34
這里忽略提交就可以了。
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