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問題已解決
老師，你給我發(fā)下小規(guī)模納稅人怎么填寫納稅申報(bào)表，分幾種情況介紹下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
普通發(fā)票季度300,000以內(nèi)，只填寫第10行
開的專票不管多少第一行和第二行填寫如果只需要交1%的稅款填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，還有主表應(yīng)納稅減征額
如果是普通發(fā)票300,000以上的填寫第一行和第三行減免的2%在減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，還有主表應(yīng)納稅減征額
10/09 21:58
84785034 
10/09 22:18
普通發(fā)票超過30萬，填寫1、3欄還是12其他免稅銷售額欄
郭老師 
10/09 22:35
交稅的填寫1.3里面的
12是免稅稅率的
84785034
10/10 06:11
那么12欄其他免稅銷售額什么時候填這行
郭老師
10/10 06:49
開免稅的稅率填寫的
84785034
10/10 06:51
舉個例子什么填
郭老師
10/10 06:52
稅率免稅
不管金額多少
填寫主表12行，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)第一列，第三列填寫銷售額
最后一列銷售額乘以3%。
84785034
10/10 07:24
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)明細(xì)表，8b其他這一欄都填哪些
郭老師
10/10 07:27
旅客服務(wù)
和之前不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)，發(fā)生用途改變，用于允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的應(yīng)稅項(xiàng)目，可在用途改變的
84785034
10/10 08:26
收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，高速公路，一二級公路，橋閘通行費(fèi)填入哪
郭老師
10/10 08:33
過橋過閘的在8b里面填寫
公路的現(xiàn)在是通行費(fèi)，發(fā)票得是電子的才能抵扣，需要勾選和專票一樣填寫。
84785034
10/10 09:10
收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票是直接憑票抵扣的啊，高速公路，一二級公路通行費(fèi)發(fā)票是計(jì)算抵扣的，這些是填寫在第一欄認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票那一欄嗎
郭老師
10/10 09:12
紙質(zhì)的二級公路的早就不允許抵扣了，2018年下半年開始就不允許了。
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