問(wèn)題已解決

小規(guī)模按照季度申報(bào)增值稅，7月份開(kāi)了20萬(wàn)，10萬(wàn)專(zhuān)票 10萬(wàn)普票，每個(gè)月一般都是30萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅，但是這個(gè)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了，本來(lái)都是普票可以免稅的，現(xiàn)在專(zhuān)票要按照1%來(lái)交增值稅，麻煩問(wèn)下現(xiàn)在作廢的話(huà)，申報(bào)還是要交增值稅，有什么辦法可以不交增值稅嗎？因?yàn)?0月份作廢的話(huà)，這個(gè)季度也不會(huì)超過(guò)30萬(wàn)。本來(lái)這兩個(gè)季度都是免增值稅的

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：10/09 19:10
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在只能申報(bào)繳稅，10月再紅沖退稅，因?yàn)橐呀?jīng)跨季度了，一般季度申報(bào)
10/09 19:14
84785043
10/09 20:07
那紅沖后，第四季度再退稅是嗎？
高輝老師
10/09 20:59
是這樣的，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)負(fù)數(shù)退稅
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