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小規(guī)模按照季度申報增值稅，7月份開了20萬，10萬專票 10萬普票，每個月一般都是30萬以內免增值稅，但是這個專票開錯了，本來都是普票可以免稅的，現(xiàn)在專票要按照1%來交增值稅，麻煩問下現(xiàn)在作廢的話，申報還是要交增值稅，有什么辦法可以不交增值稅嗎？因為10月份作廢的話，這個季度也不會超過30萬。本來這兩個季度都是免增值稅的
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你好，現(xiàn)在只能申報繳稅，10月再紅沖退稅，因為已經跨季度了，一般季度申報
10/09 19:14
84785043 
10/09 20:07
那紅沖后，第四季度再退稅是嗎？
高輝老師 
10/09 20:59
是這樣的，開負數(shù)發(fā)票，申報負數(shù)退稅
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