問(wèn)題已解決

老師3季度需交企稅1000元計(jì)提了也結(jié)轉(zhuǎn)了 ，一年下年實(shí)繳了1500元 企業(yè)所得稅申報(bào)表不需要交稅怎么做帳呀

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：10/09 17:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
一年下年實(shí)繳了1500元什么情況？
10/09 17:17
84784985
10/09 17:20
企業(yè)所得稅申報(bào)表顯示實(shí)繳1500元應(yīng)納所得額1000.不需要交稅
84784985
10/09 17:22
但計(jì)提1000.元掛應(yīng)交稅費(fèi)
家權(quán)老師
10/09 17:25
暫時(shí)不處理，匯算的時(shí)候再說(shuō)
84784985
10/09 17:28
應(yīng)交稅費(fèi)一直掛著
84784985
10/09 17:30
如計(jì)提企稅1500，實(shí)繳了1000，補(bǔ)交怎么做帳，上邊的例子返過(guò)來(lái)
家權(quán)老師
10/09 17:38
借：所得稅費(fèi)用 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 500 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
84784985
10/09 18:28
計(jì)提補(bǔ)交的金額就可以
家權(quán)老師
10/09 21:44
是的，就是那個(gè)意思的
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