問(wèn)題已解決

你好老師，我們第三季度開(kāi)3%專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額252427.18，稅額7572.82 開(kāi)1%普票416247.03 稅額4162.47 開(kāi)1%專(zhuān)票49504.95 稅額495.05 那我是不是要交12230.34的增值稅？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/09 17:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2024 10/09 17:11
84784997
2024 10/09 17:16
可稅務(wù)上是這樣算的:(252427.18%2b416247.03%2b49504.95)*3%-(416247.03%2b49504.95)*2%=12230.33.中間錯(cuò)0.01元我怎么調(diào)整呀？
樸老師
2024 10/09 17:17
按系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)調(diào)整
84784997
2024 10/09 17:18
票都開(kāi)出去了，怎么調(diào)整呀？
樸老師
2024 10/09 17:19
跟票沒(méi)有關(guān)系 稅費(fèi)差一分是四舍五入產(chǎn)生的呀 你少一分或者多一分自己調(diào)整一下就可以了
84784997
2024 10/09 17:24
怎么調(diào)整呀？具體請(qǐng)指點(diǎn)一下？
樸老師
2024 10/09 17:26
你具體什么情況呢
84784997
2024 10/09 17:30
如果在賬上調(diào)整怎么調(diào)整？在電子稅務(wù)上怎么調(diào)整？
樸老師
2024 10/09 17:32
賬上多一分那就按賬上多一分的手動(dòng)填寫(xiě)電子稅局里的收入和稅額 如果電子稅局里面多一分 那你就賬上多做一分 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784997
2024 10/09 17:35
好的，知道了，謝謝老師
樸老師
2024 10/09 17:48
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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