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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月增值稅留底本月抵扣在電子稅務(wù)局里怎么填，是填附表二里嗎，具體填哪個(gè)欄次
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上月增值稅留抵稅額本月抵扣在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)，一般是填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二），即附表二中。
具體填在 “上期留抵稅額退稅” 后的 “上期留抵稅額” 欄次，以及 “（二）進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額” 下的 “上期留抵稅額抵減欠稅” 等相關(guān)欄次（如果有涉及抵減欠稅等情況）。
同時(shí)，主表《增值稅納稅申報(bào)表》中 “上期留抵稅額”“期末留抵稅額” 等欄次也會(huì)根據(jù)附表二的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成或需要核對(duì)填寫(xiě)。
10/09 14:21
84785004 
10/09 14:30
我想抵扣本期的增值稅，為什么附表二自動(dòng)給我?guī)С鰜?lái)上期留抵稅額抵減欠稅了呢
樸老師 
10/09 14:32
zhge這個(gè)是報(bào)表自動(dòng)的
84785004
10/09 14:33
這樣不影響本期抵扣，對(duì)吧
84785004
10/09 14:34
我以前有欠滯納金
樸老師
10/09 14:35
同學(xué)你好
本期進(jìn)項(xiàng)用的可能就少點(diǎn)了
84785004
10/09 18:14
老師，我按你說(shuō)的方法填的報(bào)表，但是本期的增值稅并沒(méi)有把上期的留底稅額給我減去呢，不知道什么原因
樸老師
10/09 18:33
上期留抵稅額一般是自動(dòng)抵扣
84785004
10/09 19:15
那我這個(gè)沒(méi)抵扣，是為什么呢，是因?yàn)楦奖?系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)在上期留底抵減欠稅了嗎
樸老師
10/09 19:18
你上面不是說(shuō)附表二的留抵自動(dòng)抵扣了嗎
84785004
10/09 19:35
對(duì)呀，系統(tǒng)自動(dòng)填到上期留抵稅額抵減欠稅了，關(guān)鍵是我不想抵減欠稅，我想抵減本期的增值稅
樸老師
10/09 19:42
本期的你勾選了填寫(xiě)本期認(rèn)證抵扣且相符里面
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