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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司有食堂，請問公司規(guī)定每頓給員工報(bào)銷15元，那這個(gè)做到員工部門的費(fèi)用需要發(fā)票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
有公司食堂采購貨物的發(fā)票就行了
10/09 11:21
84785044 
10/09 11:23
這個(gè)是承包給一個(gè)阿姨購買的，沒有發(fā)票
小菲老師 
10/09 11:24
同學(xué)，你好
沒有發(fā)票，不好入賬
84785044
10/09 11:27
我們是根據(jù)員工用餐量付款給她的，借方 部門費(fèi)用 貸方 銀行存款
84785044
10/09 11:27
相當(dāng)于買菜環(huán)節(jié)沒有做賬
小菲老師
10/09 11:28
同學(xué)，你好
沒有發(fā)票，不能稅前扣除
84785044
10/09 11:29
但公司規(guī)定每個(gè)員工15塊，不是相當(dāng)于員工的午餐費(fèi)嗎？為什么不允許稅前扣除呢
小菲老師
10/09 11:31
同學(xué)，你好
那你計(jì)入員工工資，就可以稅前扣除
84785044
10/09 11:32
這個(gè)工資要算個(gè)稅否？
84785044
10/09 11:33
而且記到工資怎么付款給做飯阿姨
小菲老師
10/09 11:37
同學(xué)，你好
需要算個(gè)稅的
公司代收代付
84785044
10/09 11:43
那如果公司有固定，員工出差每天按100元餐費(fèi)補(bǔ)貼，員工可以拿出差申請，行程單等，但沒有發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，這個(gè)允許稅前扣除否？
小菲老師
10/09 11:44
同學(xué)，你好
機(jī)票行程單可以當(dāng)作發(fā)票的
84785044
10/09 11:47
不是，就是公司自己做的出差模板，有出差地，目的地，時(shí)間，員工簽名的表，然后給予報(bào)銷，都是省內(nèi)出差
小菲老師
10/09 11:47
同學(xué)，你好
差旅費(fèi)津貼，是不用發(fā)票，不用繳納個(gè)稅的
84785044
10/09 11:48
那他們寫申請單要寫差旅津貼還是差旅補(bǔ)貼？或者是出差報(bào)銷？
小菲老師
10/09 11:49
同學(xué)，你好
寫差旅津貼
84785044
10/09 11:51
但之前都寫了補(bǔ)貼，這樣不對嗎
小菲老師
10/09 11:51
同學(xué)，你好
之前的不對
84785044
10/09 11:57
那油補(bǔ)呢，公司規(guī)定私車公用油補(bǔ)每公里補(bǔ)1.2元，由公司給員工辦的卡，根據(jù)出差歷程數(shù)把油轉(zhuǎn)到相關(guān)卡里面給員工，他們是要寫津貼還是補(bǔ)貼？
小菲老師
10/09 11:57
同學(xué)，你好
這個(gè)寫油費(fèi)補(bǔ)貼
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