問(wèn)題已解決

老師，我們是物業(yè)公司，前年業(yè)主交的物業(yè)費(fèi)，我們單位已經(jīng)在前年確認(rèn)收入了，但業(yè)主今年要開(kāi)發(fā)票，這能給開(kāi)嗎？如果能開(kāi)怎么做賬

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：10/09 10:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以開(kāi)具。 需要先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄。
10/09 10:11
84784965
10/09 10:12
可是以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
84784965
10/09 10:12
是用以前年度損益調(diào)整嗎
鄒老師
10/09 10:12
你好，之前年度是否結(jié)轉(zhuǎn)，不影響現(xiàn)在這樣操作啊?
84784965
10/09 10:13
那分錄怎么做
鄒老師
10/09 10:14
你好 需要先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款 然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄 借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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