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問題已解決
請問系統(tǒng)出現(xiàn)的增值稅和做的賬不一樣怎么辦
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你好，這個要看你的憑證是不是做錯了。
10/09 10:12
宋生老師 
10/09 10:12
你看一下期初是不是對的？
84784961 
10/09 10:13
老師我看了一下，9.25開的一張發(fā)票，電子稅務(wù)局里面沒顯示
宋生老師
10/09 10:14
你好，這個沒有的話你要自己填進去。
84784961
10/09 10:18
老師，是不是因為是普通發(fā)票，我們是小規(guī)模，然后這張是免稅的。這個季度專票開了18萬，普票開了1000，是不是因為沒有超過30萬，只是專票繳費，普票不用繳費
宋生老師
10/09 10:19
你好是的，普通發(fā)票沒有超過30萬，之前不用交。
84784961
10/09 10:33
老師請問那附加稅呢？我看只有城建，教育和地方教育都沒有
宋生老師
10/09 10:33
你好，你看了專開了專票的話，沒有達到起征點是只需要交城建稅，其他的附加稅不用。
84784961
10/09 10:34
老師就是不到30萬，只要城建稅，教育費不用交是嗎？
宋生老師
10/09 10:35
你好，是的，就是這個意思。
84784961
10/09 10:36
老師那計提的時候就只計提城建稅就行是嗎？
宋生老師
10/09 10:36
你好是的，就是這樣子做。
84784961
10/09 10:38
老師請問，那普票怎么做分錄，這個月的普票不交增值稅，分錄怎么做？
宋生老師
10/09 10:49
你好擬借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
確認(rèn)不用交的時候，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待營業(yè)外收入稅收減免。
84784961
10/09 10:51
老師那這個會影響企業(yè)所得稅嗎？要調(diào)增嗎
宋生老師
10/09 10:53
這個是需要交所得稅的。不用另外去調(diào)整。
84784961
10/09 10:55
老師增值稅也不影響企業(yè)所得稅是嗎？營業(yè)外收入增加也不影響企業(yè)所得稅嗎？
宋生老師
10/09 10:58
你好，營業(yè)外收入是影響所得稅的。增值稅不影響。
84784961
10/09 11:01
老師請問，確認(rèn)不用交的那部分增值稅，會計分錄什么時候做？當(dāng)月還是下個月，還是年底？
宋生老師
10/09 11:02
你好，比如現(xiàn)在十月份你10月份你申報三季度的時候確認(rèn)不用交了，就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
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