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老師，增值稅差6分錢，怎么調(diào)啊

84784959| 提問時間：10/09 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
賬上多六分還是少六分
10/09 09:57
84784959
10/09 09:58
賬上少六分，
84784959
10/09 09:59
就是貸方余額比應(yīng)交增值稅數(shù)額少六分
樸老師
10/09 10:02
當(dāng)賬上增值稅的貸方余額比應(yīng)交增值稅數(shù)額少六分，可以進(jìn)行如下會計處理： 先分析差異原因，確定是計算尾差等造成的小額差異。 補(bǔ)提增值稅差額： 借：主營業(yè)務(wù)收入等（根據(jù)實際情況確定科目） 0.06 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 0.06
84784959
10/09 10:09
發(fā)票數(shù)額和稅局?jǐn)?shù)額不一樣造成的，不從以前年度損益調(diào)嗎？
84784959
10/09 10:10
我主營業(yè)務(wù)收入按著發(fā)票數(shù)額記的賬啊
樸老師
10/09 10:11
你這是跨年形成的嗎
84784959
10/09 10:12
不都是，有2分是今年的
樸老師
10/09 10:12
那你就四分做跨年的 2分做今年的
84784959
10/09 10:13
跨年的分錄怎么做
樸老師
10/09 10:15
你們是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
84784959
10/09 10:15
小規(guī)模企業(yè)
84784959
10/09 10:15
建筑也企業(yè)
樸老師
10/09 10:16
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84784959
10/09 10:26
不用以前年度損益調(diào)
84784959
10/09 10:28
老師，我這記賬格式對嗎？
樸老師
10/09 10:29
同學(xué)你好 這個對的
84784959
10/09 10:31
老師請給我審一下這個表，
樸老師
10/09 10:34
新問題重新提問一下吧 與上面的不相關(guān)了，辛苦您重新提問一下
84784959
10/09 12:36
老師，你讓我調(diào)增值稅差額，借主營業(yè)務(wù)收入，但是我主營業(yè)務(wù)收入余額就不平了?。?/div>
樸老師
10/09 12:39
同學(xué)你好 不是還得結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
84784959
10/09 12:42
結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么做分錄
樸老師
10/09 12:44
借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)收入 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
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