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問題已解決
管家婆軟件，做報目計劃單任務(wù)單的時候用料有 A 材料，但是實際領(lǐng)料的時候沒有領(lǐng)，也沒有用，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了，怎么辦？
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反結(jié)賬修改
或者補到下個月
10/08 07:43
84785000 
10/08 07:45
反結(jié)賬反不了了，怎么補？是多領(lǐng)了，要退回來，但是當(dāng)時成本已經(jīng)加了這個材料
郭老師 
10/08 07:45
在下一個月領(lǐng)用
你沒有出庫，怎么算的成本？
84785000
10/08 07:46
計劃單，任務(wù)單里面有，庫管領(lǐng)料單也沒有改，自動生成了
郭老師
10/08 07:49
庫管的領(lǐng)料單里面有你的領(lǐng)料單沒有？
然后你賬務(wù)處理你寫一下我看一下。
84785000
10/08 07:49
報目里面有，計劃單，任務(wù)單，自動就帶出來了，庫管做領(lǐng)料單的時候也帶出來了，他沒給修改，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，
84785000
10/08 07:50
這是管家婆的 ERP 系統(tǒng)，業(yè)務(wù)賬和財務(wù)賬連著的，不是我根據(jù)他的領(lǐng)料單做賬，是他做完，自動核算成本的
郭老師
10/08 07:54
你做賬務(wù)處理的時候怎么做的，寫一下。
84785000
10/08 07:55
你會 ERP 系統(tǒng) 嗎？
郭老師
10/08 07:55
會
我們用的金蝶啊
郭老師
10/08 07:56
做了出庫單
下推才能結(jié)轉(zhuǎn)成本
要不接轉(zhuǎn)不了
84785000
10/08 07:58
庫管做領(lǐng)料單的時候也有這個產(chǎn)品，我這個是，月末一次結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)料單單各產(chǎn)品的！我不做處理啊
郭老師
10/08 08:08
借生產(chǎn)成本
貸原材料
你不需要做這個嗎
不需要做的你原路紅沖
然后再重新做
84785000
10/08 08:09
你應(yīng)該是不了解管家婆軟件
郭老師
10/08 08:17
不了解
但是我見他們做過的
在采購管理
銷售管理
然后去總賬里面做
84785000
10/08 08:18
現(xiàn)在的問題是已經(jīng)計算到成本里面了，并且產(chǎn)品已經(jīng)賣了，但是這個材料實際上沒有用，還在庫里。
郭老師
10/08 08:19
紅沖回來
你在你的帳上紅沖
zobgzhang
84785000
10/08 08:20
謝謝，我不問了
郭老師
10/08 08:21
不用客氣
工作愉快
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