00:10:00
問題已解決
老師，暫估入庫應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)預(yù)付賬款更換科目。怎么樣做分錄？像這樣子轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款又到借方去了。那不是應(yīng)付賬款還是掛起。怎樣能做平？只能顯示在預(yù)付賬款科目有余額，應(yīng)付賬款余額為0?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估
之前做了這個嗎
10/07 15:00
84785026 
10/07 15:03
做過了的
郭老師 
10/07 15:05
借、應(yīng)付賬款、暫估貸、預(yù)付賬款。
84785026
10/07 15:08
以前有筆就是這樣子做的呀？就是應(yīng)付賬款——暫估入庫更換科目到預(yù)付賬款——暫估入庫?，F(xiàn)在目前我們就應(yīng)收和預(yù)付科目。
郭老師
10/07 15:09
做了這個之后，應(yīng)付賬款沒有余額了，是預(yù)付賬款在貸方，然后這個應(yīng)收是你們確認(rèn)什么的收入嗎？
84785026
10/07 15:14
就是現(xiàn)在我們應(yīng)付賬款——暫估入庫還有余額
郭老師
10/07 15:18
你好你少暫估了是吧
84785026
10/07 15:20
我查了一下，有些應(yīng)付賬款暫估入庫比如是99，他轉(zhuǎn)個78。不知道是什么意思？還有一些不是原材料也轉(zhuǎn)科目了，應(yīng)該是沒有做暫估入庫的。我現(xiàn)在不知道怎么調(diào)賬？
郭老師
10/07 15:22
現(xiàn)在是貸方有余額99-78嗎？如果是的話，你把剩余的再轉(zhuǎn)回來，可是你上面寫的是借方余額。
84785026
10/08 09:26
總的是借方有余額，我只是打比方。他賬上明明應(yīng)付賬款有97，他轉(zhuǎn)預(yù)付科目只轉(zhuǎn)78。
郭老師
10/08 09:27
他為什么要轉(zhuǎn)預(yù)付賬款里面去。
郭老師
10/08 09:27
是根據(jù)什么來轉(zhuǎn)的你知道嗎？
閱讀 763
描述你的問題，直接向老師提問
609
意見反饋
