問題已解決

老師你好，資產(chǎn)負(fù)債表上期初期末的資產(chǎn)啊≠負(fù)債+所有者權(quán)益該怎么調(diào)整就是差0.2元

84784990| 提問時(shí)間：10/01 17:29
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！期初科目余額表有嗎？
10/01 17:29
84784990
10/01 17:34
有就幾個(gè)很簡(jiǎn)單的銀行卡余額還有一個(gè)應(yīng)收賬款
84784990
10/01 17:43
未分配利潤(rùn)+上應(yīng)付工資不等于資產(chǎn)合計(jì)
84784990
10/01 17:44
這個(gè)表上是期初是銀行卡余額+應(yīng)收賬款-應(yīng)付工資 期末的話就多了個(gè)庫(kù)存商品+卡余額+應(yīng)付_應(yīng)付
84784990
10/01 17:46
期末=卡余額+應(yīng)收+庫(kù)存_應(yīng)付
耿老師
10/01 17:47
你好！貨幣資金余額和銀行加現(xiàn)金實(shí)際余額一樣嗎？
84784990
10/01 17:50
余額是一樣的
84784990
10/01 17:50
所以在這找不到原因，有其它方法平賬嗎？
耿老師
10/01 17:51
你好！發(fā)資產(chǎn)負(fù)債表全圖和科目余額表一級(jí)科目的截圖過來看看
84784990
10/02 12:19
老師您好，有時(shí)間時(shí)您在幫我看看
耿老師
10/02 12:27
你好！同期科目余額給一下
84784990
10/02 12:52
這個(gè)是卡余額
84784990
10/02 12:55
應(yīng)收賬款
84784990
10/02 12:56
庫(kù)存商品
84784990
10/02 12:56
應(yīng)付工資
84784990
10/02 12:57
未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)
84784990
10/02 12:57
這些數(shù)劇和資產(chǎn)表上都能對(duì)上
耿老師
10/02 13:42
你沒有科目余額表嗎？未分配利潤(rùn)余額是多少？上面只看見了本年利潤(rùn)的金額
84784990
10/02 13:45
有啊最后一張
84784990
10/02 13:46
這個(gè)就是
耿老師
10/02 15:40
你好！資產(chǎn)負(fù)債表期初累計(jì)金額也是不相等，你做憑證匯總了嗎？憑證匯總是否左右平衡？
耿老師
10/02 15:41
如果期初數(shù)據(jù)就不相等的話，期末一般是更改未分配利潤(rùn)
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