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收到客戶發(fā)票：31332.48元，付款時付少了10元，付款金額：31322.48元，現(xiàn)在客戶讓把少付的10元補上,會計讓更正憑證，這樣做對嗎？銀行付款10元怎么做？
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您好，這個的話，計入成本是對的，相當于先沖銷，做了一個正確的主營業(yè)務成本金額
09/30 14:31
84785031 
09/30 14:33
我想說更正之前做錯的這份憑證這樣做對嗎？
小鎖老師 
09/30 14:33
對，這個分錄是沒錯的
84785031
09/30 14:33
那付款給發(fā)票單位呢？怎么做
84785031
09/30 14:35
因為是去年的發(fā)票的款項，現(xiàn)在更正后付款怎么做憑證？
小鎖老師
09/30 14:36
你支付的話 借 應付賬款 貸 銀行存款，這個的
84785031
09/30 14:37
但是為什么會計說做營業(yè)外支出？
小鎖老師
09/30 14:38
??？為啥要借營業(yè)外支出，這個沒有道理啊，您好
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