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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多的增值稅，也就是留抵的增值稅，已經(jīng)勾選認(rèn)證了的，放在哪個(gè)科目？
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你好，這個(gè)其實(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn)的，是在報(bào)表上留底就可以了。
09/29 10:10
84784965 
09/29 10:26
月底我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，憑證不平呀老師
宋生老師 
09/29 10:29
你好你要結(jié)轉(zhuǎn)的話可以借銷(xiāo)項(xiàng)稅
貸進(jìn)項(xiàng)稅
貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
84784965
09/29 15:01
可是這部分稅是已經(jīng)勾選認(rèn)證了的，留抵的
宋生老師
09/29 15:01
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系呀，你計(jì)入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
不是讓你進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
84784965
09/29 15:01
因?yàn)榫鸵粡埰?，金額比較大，所以勾選之后進(jìn)項(xiàng)多一些
宋生老師
09/29 15:02
你好，沒(méi)事的，就按老師說(shuō)的這個(gè)來(lái)做就可以了。不用擔(dān)心。留底是很正常的。
84784965
09/29 15:03
然后我們公司要辦理注銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)賬上還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎？
宋生老師
09/29 15:04
你好，不可以的，要處理之后才能注銷(xiāo)
84784965
09/29 15:05
怎么處理呢老師？
宋生老師
09/29 15:06
你好，你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了。
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