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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問以前年度供應(yīng)商未開具的發(fā)票，一直子啊賬上掛賬，現(xiàn)在具體怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個你去找對方開給你呀，這個沒有特別好的辦法。
09/29 09:25
宋生老師 
09/29 09:26
實(shí)在是開不了的就只能不在稅前扣除了。
84784979 
09/29 09:27
就是不給開，我們是做電商行業(yè)的，有的供應(yīng)商只合作一次就不合作了，所以就不給開發(fā)票了，現(xiàn)在基本都是不合作了
84784979
09/29 09:27
現(xiàn)在就是開不了發(fā)票了，具體賬務(wù)怎么處理
宋生老師
09/29 09:30
你好，你已經(jīng)收到這個貨物了嗎？
84784979
09/29 09:33
我們是做京東平臺代發(fā)貨的，這些都是以前年度的了，客戶早都收到貨了，有22年的還有23年度的
84784979
09/29 09:33
大部分都是22年度的了
宋生老師
09/29 09:34
你好，你們只是提供信息服務(wù)嗎？還是說客戶的貨物發(fā)票也是你們開出去的？
84784979
09/29 09:35
我們這邊是直接對接京東的，每個月我們給京東發(fā)票，客戶是在京東平臺下單，京東給客戶開發(fā)票的
84784979
09/29 09:36
我們直接對接第三方給客戶發(fā)貨
宋生老師
09/29 09:37
你好，你們的供應(yīng)商沒有給你們發(fā)票的話，你們可以計(jì)入庫存商品，但是沒有發(fā)票不能夠稅前扣除。
宋生老師
09/29 09:37
你這個是之前的，我不知道你匯算清繳的時候有沒有調(diào)整的。
84784979
09/29 09:39
沒有收到發(fā)票就一直都沒有做賬
84784979
09/29 09:39
匯算清繳也沒調(diào)整過
84784979
09/29 09:39
現(xiàn)在就想問問具體怎么處理
宋生老師
09/29 09:39
你好，你沒有收到發(fā)票一直記在預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款里面的嗎？
84784979
09/29 09:40
是的一直掛在預(yù)付賬款里面的
宋生老師
09/29 09:41
你好，這樣子的話你可以進(jìn)入到轉(zhuǎn)到庫存商品
84784979
09/29 09:41
具體的賬務(wù)處理麻煩老師發(fā)一下
宋生老師
09/29 09:43
你好，你借庫存商品，貸。預(yù)付賬款
84784979
09/29 09:44
就這樣做賬就可以了是嗎
宋生老師
09/29 09:44
你好，是的，就是這樣子的。
84784979
09/29 09:44
后面還需要怎么做呢
宋生老師
09/29 09:45
您好，你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果已經(jīng)銷售了，但是因?yàn)槟氵@個沒有發(fā)票，所以不能稅前扣除。
宋生老師
09/29 09:46
其實(shí)老師更加建議你直接就錢退回算了，你之前也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784979
09/29 09:48
直接錢退回這個是什么意思沒太明白
宋生老師
09/29 09:49
你好，就是將預(yù)收款沖減掉。把錢退回去，用現(xiàn)金來做。
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