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老師，租房沒(méi)有發(fā)票怎么入帳？公戶轉(zhuǎn)了個(gè)人房租2萬(wàn)，如何入帳？房租一年

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：09/29 09:04
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
09/29 09:04
84784957
09/29 09:27
那是借管理費(fèi)用-房租，貸：銀行存款，2萬(wàn)元一年，是企業(yè)所得稅前扣除跟調(diào)增是嗎？如果企業(yè)所得稅是負(fù)利潤(rùn)也要做調(diào)增嗎
文文老師
09/29 09:31
企業(yè)所得稅是負(fù)利潤(rùn)也要做調(diào)增
84784957
09/29 09:32
固定資產(chǎn)9000元買的桌椅子怎么提折舊，凈殘值怎么算
文文老師
09/29 09:33
按5年平均折舊，凈值率5%
84784957
09/29 09:47
9000X0.05=450元，9000-450=8550，8550/5/12=142.5元，每年折舊142.5元？
文文老師
09/29 09:49
每個(gè)月計(jì)提折舊142.5元
84784957
09/29 10:51
生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)凈殘值是百分之幾，一百多萬(wàn)或幾十萬(wàn)的生產(chǎn)設(shè)備
文文老師
09/29 10:54
生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)凈殘值率5%
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