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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域項(xiàng)目在外地預(yù)繳稅款后，在當(dāng)?shù)剡€需要繳納稅款嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要的，項(xiàng)目地預(yù)繳，機(jī)構(gòu)地申報(bào)扣預(yù)繳的部分，補(bǔ)交這部分差額
09/28 21:43
84784984 
09/28 21:46
比如開(kāi)票200萬(wàn)，一般納稅人一般計(jì)稅方法下需要預(yù)交哪些稅種，金額多少？在當(dāng)?shù)乩U納的差額怎么算？
84784984
09/28 21:46
當(dāng)?shù)乩U納什么稅？金額多少呢？
廖君老師 
09/28 21:55
您好，?預(yù)繳增值稅200/1.09*2%? 附加稅200/1.09*2% *12%???印花稅不需要在項(xiàng)目地預(yù)繳 ，所得稅200/1.09*0.2%
機(jī)構(gòu)地
增值稅200/1.09*9%-200/1.09*2%??? 附加稅200/1.09*（9%-2%） *12%???印花稅200/1.06*0.03% ，所得稅是看當(dāng)季利潤(rùn)表
84784984
09/28 22:15
老師，那我的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，外地也要預(yù)交嗎？預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅，在當(dāng)?shù)剡€要補(bǔ)交7個(gè)點(diǎn)的增值稅及附加么？
84784984
09/28 22:16
開(kāi)票200萬(wàn)，成本票210萬(wàn)，所得稅預(yù)繳0.2%，在當(dāng)?shù)剡€咋繳納呢？
廖君老師
09/28 22:17
您好，是的，項(xiàng)目地是必繳的，發(fā)票在機(jī)構(gòu)地的賬上呢，機(jī)構(gòu)地在申報(bào)時(shí)扣
84784984
09/28 22:21
機(jī)構(gòu)地申報(bào)時(shí)扣除異地預(yù)繳2%還有7%，那進(jìn)項(xiàng)夠抵扣了就不用繳納增值稅吧？
廖君老師
09/28 22:24
您好，是的，上面我沒(méi)算，因?yàn)槲乙膊恢烙羞M(jìn)項(xiàng)多少
84784984
09/28 22:27
開(kāi)票200萬(wàn)，成本票210萬(wàn)，所得稅預(yù)繳0.2%，在機(jī)構(gòu)地還要繳納么？
廖君老師
09/28 22:28
您好，這個(gè)不可能的，成本都倒掛了，哪有虧本生意嘛
84784984
09/28 22:30
啥意思?。磕撬枚惍惖仡A(yù)繳0.2%，機(jī)構(gòu)地怎么繳納？
廖君老師
09/28 22:31
您好，我說(shuō)我們成本200，不可能會(huì)有發(fā)生成本210的，我們毛利都為負(fù)了，一般不可能的
84784984
09/28 22:36
不允許虧損么？我**在別的公司，需要對(duì)方開(kāi)票200萬(wàn)，對(duì)方讓我異地預(yù)繳2%增值稅及附加，印花稅和水利基金，0.2%所得稅，除此外還說(shuō)申報(bào)時(shí)也要繳稅，讓我再付繳他2%企業(yè)所得稅，以及2%的稅負(fù)，我不知對(duì)不？2%的稅負(fù)是什么？
84784984
09/28 22:38
請(qǐng)幫我看看合適不？還有環(huán)保資源稅，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘保金，我覺(jué)得好高啊！
廖君老師
09/28 22:47
您好，是的，虧損異常在報(bào)表?上稅務(wù)局會(huì)關(guān)注到，有查賬風(fēng)險(xiǎn)。
申報(bào)時(shí)是要繳稅的，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)地只交了2%一般計(jì)稅是9%
2%的稅負(fù)是被**方自已算的，他們算的哪些稅要跟他們確認(rèn)的
84784984
09/28 23:19
老師，我們?cè)擃A(yù)交的預(yù)交了，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了也沒(méi)有增值稅，所得稅也交了2.2%，那這個(gè)2%的稅負(fù)我們?cè)摮袚?dān)嗎？我不明白
廖君老師
09/28 23:21
您好，被**方有沒(méi)有給出2%是什么稅讓我們承擔(dān)么，稅我們都交了，這個(gè)2%讓我們承擔(dān)不公平了
84784984
09/28 23:26
沒(méi)說(shuō)是什么稅，只是說(shuō)我們開(kāi)成本發(fā)票的比例有點(diǎn)失調(diào)，我不懂啥意思。
廖君老師
09/29 03:05
哦哦，這個(gè)關(guān)系到錢，當(dāng)然得讓我們清楚，老板也會(huì)問(wèn)的，
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