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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表是不是季報(bào)
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是的，就是季度申報(bào)的
2024 09/26 11:21
84784969 
2024 09/26 11:22
老師沒有成本是不是就是多繳企業(yè)所得稅
家權(quán)老師 
2024 09/26 11:25
是的，就是那樣子的
84784969
2024 09/26 11:26
那我匯算清繳調(diào)增，那這個(gè)成本怎么做才為0
家權(quán)老師
2024 09/26 11:27
沒明白為啥要把成本調(diào)為0？
84784969
2024 09/26 11:30
因?yàn)檎{(diào)增繳了所得稅費(fèi)用的老師錢，后面沒有成本票進(jìn)來，我這個(gè)暫估的放在賬上不是還是需要處理掉
家權(quán)老師
2024 09/26 11:31
實(shí)際支付的成本費(fèi)用正常計(jì)入成本費(fèi)用，只是匯算時(shí)納稅調(diào)增
84784969
2024 09/26 11:32
我沒有支付成本費(fèi)用
家權(quán)老師
2024 09/26 11:35
意思是虛估的?不能那樣做的，做成本費(fèi)用必須要有真實(shí)的依據(jù)
84784969
2024 09/26 11:45
所以納稅調(diào)增了，就是問后期我前面暫估的成本，怎么處理，是一定要有成本進(jìn)來。不然就一直掛賬上
家權(quán)老師
2024 09/26 11:48
后期暫估成本，也是要有依據(jù)的，也是要實(shí)際支付的，不然就是虛假暫估
84784969
2024 09/26 12:02
那我這個(gè)之前的呢，老師，怎么做賬
家權(quán)老師
2024 09/26 12:04
把虛假暫估的成本分錄沖銷掉
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