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問題已解決
老師，對方給我們開了一張普票，是辦公用品金額有10萬，我們也把錢付給對方了，相當(dāng)于走賬的，但是實際我們并沒有采購辦公用品，我該怎么入賬呀
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你好，建議你慢慢計入費用吧，先計入長期待攤費用。然后再攤銷。
09/25 17:38
84785008 
09/25 17:41
可以一次性入費用嗎老師，我們報表每個月也都是虧的，像這種情況后面會被查嗎，因為也沒有采購辦公用品
宋生老師 
09/25 17:51
你好你這個金額10萬直接做費用的話還是比較大的，除非你們的收入很高。
說起來這個屬于虛開發(fā)票風(fēng)險還是不小的。
84785008
09/25 17:58
我后面只有一張發(fā)票沒問題吧老師，還需要附什么單據(jù)嗎
宋生老師
09/25 17:59
你好，你只能這樣子操作了。如果有送貨單，最好做個送貨單。
84785008
09/25 18:01
我這個應(yīng)該不用入固定資產(chǎn)吧老師，攤銷多久比較合適呢，具體的分錄能說下嗎老師
宋生老師
09/25 18:01
你好，這個不用進入固定資產(chǎn)，你可以一年或者兩年分?jǐn)偨韫芾碣M用，辦公費，貸累計攤銷。
84785008
09/25 18:15
后面被查的幾率大嗎，如果被查了要怎么辦老師
宋生老師
09/25 18:15
你好，你一次開這么大金額，說實話，這種概率還是不小的。
你可以分幾個月，每個月開一兩萬都好多了。
84785008
09/25 18:23
那我可以分次入賬嗎，沒月入2萬這樣子，也不放在待攤了
宋生老師
09/25 18:23
你好，操作是可以的，但是你已經(jīng)開出來了發(fā)票的話，稅務(wù)局它系統(tǒng)上面有啊。
宋生老師
09/25 18:23
所以你做賬做2萬的意義不太大。
84785008
09/25 18:26
也是的，都是同步的，那如果被查了我該怎么解釋呢老師
宋生老師
09/25 18:26
你好，你現(xiàn)在要做的話，建議你紅字沖減，然后分月開吧。
84785008
09/25 18:32
對方不愿意給我們分開開，要怎么辦老師
宋生老師
09/25 18:46
你好，建議你紅沖這個，然后另外找人開
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