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老師 我們有個員工 報銷差旅費(fèi)的時候 多開了專票 目前我做賬時 后期需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那份稅金入到哪個科目呢

84784956| 提問時間：2024 09/25 16:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好這個計入到差旅費(fèi)就可以了
2024 09/25 16:09
84784956
2024 09/25 16:53
計入到差旅費(fèi) 我沒報銷那么多呀 是按照實(shí)際發(fā)生金額報銷的
宋生老師
2024 09/25 16:57
你好，其實(shí)建議你賬上就按照發(fā)票來做，然后多余的部分沒有支付，計入到營業(yè)外收入。
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