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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我6月份的賬做錯(cuò)了，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
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你好具體的哪一個(gè)有問(wèn)題
09/25 12:04
84785000 
09/25 12:09
就是截圖這么多都錯(cuò)了，錢(qián)是法人先支付的，應(yīng)該是? 借? 銷售費(fèi)用費(fèi)用? 貸其他應(yīng)付款? 法人，這樣才對(duì)是吧
84785000
09/25 12:11
我全部錄憑證錄成? 借? ?銷售費(fèi)用? 貸? 其他應(yīng)收款? 法人，這樣是的分錄是錯(cuò)誤的對(duì)吧
郭老師 
09/25 12:12
里面賬務(wù)處理看不出來(lái)。如果是招待費(fèi)，借銷售費(fèi)用，招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款。
如果是職工教育經(jīng)費(fèi)，借管理費(fèi)用，職工教育經(jīng)費(fèi)等
貸應(yīng)付職工薪酬，職工教育經(jīng)費(fèi)
借，應(yīng)付職工薪酬，職工教育經(jīng)費(fèi)貸其他應(yīng)付款。工資借應(yīng)付職工薪酬，工資
貸其他應(yīng)付款
84785000
09/25 12:13
對(duì)就是在其他應(yīng)收和應(yīng)付搞錯(cuò)了，現(xiàn)在要怎么來(lái)處理這個(gè)賬務(wù)呢
郭老師
09/25 12:16
貸其他應(yīng)付款，你們做的是其他應(yīng)收款嗎？如果是別修改了。同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目，你已經(jīng)用了其他應(yīng)收款，就掛在這個(gè)里面就行。出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你再重分類到其他應(yīng)付款里面去。
84785000
09/25 12:17
這個(gè)重分類要怎么做呢
郭老師
09/25 12:22
你好，其他應(yīng)付款的期末余額取數(shù)的，是其他應(yīng)付款貸方明細(xì)加上其他應(yīng)收款貸方明細(xì)。
84785000
09/25 13:49
那我現(xiàn)在期末余額其他應(yīng)收是41997.18元，現(xiàn)在重分類是不是，做? 借其他應(yīng)收款 法人? ?貸? 其他付款—法人?
郭老師
09/25 13:50
重分類不需要做賬務(wù)處理，它在財(cái)務(wù)報(bào)表里面乘分類就行。
84785000
09/25 13:51
還是不理解
郭老師
09/25 13:55
你好，調(diào)表不調(diào)賬的意思。
84785000
09/25 14:00
其他應(yīng)收 法人? 在貸方? 代表預(yù)先收到的意思沒(méi)錯(cuò)吧，那是不是就在7月份資產(chǎn)負(fù)債表里面調(diào)休表，填在預(yù)收那里呢
郭老師
09/25 14:03
其他應(yīng)收款貸方余額表示你們欠人家的錢(qián)
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