00:10:00
問題已解決
老師我6月份的賬做錯了，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好具體的哪一個有問題
2024 09/25 12:04
84785000 
2024 09/25 12:09
就是截圖這么多都錯了，錢是法人先支付的，應(yīng)該是? 借? 銷售費用費用? 貸其他應(yīng)付款? 法人，這樣才對是吧
84785000
2024 09/25 12:11
我全部錄憑證錄成? 借? ?銷售費用? 貸? 其他應(yīng)收款? 法人，這樣是的分錄是錯誤的對吧
郭老師 
2024 09/25 12:12
里面賬務(wù)處理看不出來。如果是招待費，借銷售費用，招待費貸其他應(yīng)付款。
如果是職工教育經(jīng)費，借管理費用，職工教育經(jīng)費等
貸應(yīng)付職工薪酬，職工教育經(jīng)費
借，應(yīng)付職工薪酬，職工教育經(jīng)費貸其他應(yīng)付款。工資借應(yīng)付職工薪酬，工資
貸其他應(yīng)付款
84785000
2024 09/25 12:13
對就是在其他應(yīng)收和應(yīng)付搞錯了，現(xiàn)在要怎么來處理這個賬務(wù)呢
郭老師
2024 09/25 12:16
貸其他應(yīng)付款，你們做的是其他應(yīng)收款嗎？如果是別修改了。同一個客戶用一個往來科目，你已經(jīng)用了其他應(yīng)收款，就掛在這個里面就行。出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你再重分類到其他應(yīng)付款里面去。
84785000
2024 09/25 12:17
這個重分類要怎么做呢
郭老師
2024 09/25 12:22
你好，其他應(yīng)付款的期末余額取數(shù)的，是其他應(yīng)付款貸方明細(xì)加上其他應(yīng)收款貸方明細(xì)。
84785000
2024 09/25 13:49
那我現(xiàn)在期末余額其他應(yīng)收是41997.18元，現(xiàn)在重分類是不是，做? 借其他應(yīng)收款 法人? ?貸? 其他付款—法人?
郭老師
2024 09/25 13:50
重分類不需要做賬務(wù)處理，它在財務(wù)報表里面乘分類就行。
84785000
2024 09/25 13:51
還是不理解
郭老師
2024 09/25 13:55
你好，調(diào)表不調(diào)賬的意思。
84785000
2024 09/25 14:00
其他應(yīng)收 法人? 在貸方? 代表預(yù)先收到的意思沒錯吧，那是不是就在7月份資產(chǎn)負(fù)債表里面調(diào)休表，填在預(yù)收那里呢
郭老師
2024 09/25 14:03
其他應(yīng)收款貸方余額表示你們欠人家的錢
閱讀 143
描述你的問題，直接向老師提問
275
意見反饋
