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問題已解決
老師你好，8月交繳納社保后然后申請社**費3人，于當(dāng)月8月收到退回一個人員的社保費，9月收到2個的社**費 我在收到社保費時紅沖計提公司的部分，但是剩下的一筆分錄怎么做。
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借，銀行存款、
貸，應(yīng)付職工薪酬，社保、
其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的社保
09/25 10:51
84785026 
09/25 11:09
為什么貸方是應(yīng)付職工薪酬-社保？那負債不增加了嗎？
郭老師 
09/25 11:22
那你之前不是有紅沖的
84785026
09/25 16:56
老師我不明白
郭老師
09/25 16:58
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，
貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)。現(xiàn)在有借方余額，你現(xiàn)在有借方余額，并沒有余額。你需要在收回錢來時候沖這個應(yīng)付職工薪酬。借銀行房款，貸應(yīng)付職工薪酬。
郭老師
09/25 16:58
第一個是紅沖計提的。
第二個是收到的。
84785026
09/25 17:02
第一部紅沖是沖平計提的，第二部應(yīng)付職工薪酬在貸方是平支付時的，對嗎
郭老師
09/25 17:04
你好，第二個是收回來的
郭老師
09/25 17:05
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，
貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)。你現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了借方余額，是不是正常的？應(yīng)該是平的？然后，你這個應(yīng)付職工薪酬不應(yīng)該在貸方嗎？然后收回的錢借方他兩個正好做平不是。
84785026
09/25 17:05
第二個分錄就是平我支的那一筆，對吧
郭老師
09/25 17:08
是的，對的，是這么做的。
84785026
09/25 17:14
好的，謝謝老師
郭老師
09/25 17:30
不用客氣，工作愉快
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