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老師，你好，現(xiàn)在供應商欠我公司發(fā)票，我看了以前的賬單，付款跟開的發(fā)票沒法對應是哪一筆，如何跟老板說有多少發(fā)票沒回來，然后如何讓老板看懂確實有這么多沒回來
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你好，你如果沒有辦法去對應的話，就只能給總數(shù)了。
09/25 10:14
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老師，想問一下，因為老板付錢了供應商一直沒開票回來，我5月6月份的時候各做了一筆暫估入賬的原材料，到現(xiàn)在一直沒開票回來，那我是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來，還是7月份做賬的時候就要沖回來啦？
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公司開辦，有一批貨是盤回來的老板自己付了款，但沒發(fā)票。還有裝修啊，空調(diào)...，老板都自己私人戶付款，沒發(fā)票，該怎么賬務處理？還有因為合伙制，是不是等開業(yè)后有收入把他們付的款進行報銷處理
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老師我們同事或者領導經(jīng)常弄些發(fā)票回來，你說這發(fā)票也沒從公司賬戶付款，有時弄回來的發(fā)票和公司業(yè)務都不符合你說我這發(fā)票能用嗎？像這種發(fā)票我都不知道如何入賬合適
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我們老板在沒有進貨的前提下發(fā)票也沒回來貨也沒回來，要給客戶開幾十萬的發(fā)票和客戶貨都沒交簽了個合同。這種屬于違規(guī)虛開了吧攔不住怎么辦
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我在二三年的時候，那段時間老板他住院，當時我們會計說是有一筆那個13000元的，那個要給人家打13000元預付款。被人打了之后。然后銀行回單，當時等我回來的時候，銀行回單打出來，打出來之后一直沒有找老板簽字，老板沒簽字，后來，過了段時間，那人給了我們一張那個1萬塊錢的發(fā)票。我把這張1萬塊錢的發(fā)票讓老板簽字了，簽字了然后我在銀行賬上下賬了，下賬了之后相當于這個另外這一張這個一一萬三那個銀行回單，那個預付款，這個老板沒有簽字。那后來會計說這個賬對不上?，F(xiàn)在就是這個13000塊錢這個通銀行回票，他也回來了，回來之后就是現(xiàn)在我想問一下你那個那個方老師，就是他說是那前面那個1萬塊錢這個發(fā)票這個。賬好像是
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