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老師，你好，現(xiàn)在供應(yīng)商欠我公司發(fā)票，我看了以前的賬單，付款跟開的發(fā)票沒法對應(yīng)是哪一筆，如何跟老板說有多少發(fā)票沒回來，然后如何讓老板看懂確實有這么多沒回來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你如果沒有辦法去對應(yīng)的話，就只能給總數(shù)了。
09/25 10:14
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老師，想問一下，因為老板付錢了供應(yīng)商一直沒開票回來，我5月6月份的時候各做了一筆暫估入賬的原材料，到現(xiàn)在一直沒開票回來，那我是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來，還是7月份做賬的時候就要沖回來啦？
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公司開辦，有一批貨是盤回來的老板自己付了款，但沒發(fā)票。還有裝修啊，空調(diào)...，老板都自己私人戶付款，沒發(fā)票，該怎么賬務(wù)處理？還有因為合伙制，是不是等開業(yè)后有收入把他們付的款進行報銷處理
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老師我們同事或者領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常弄些發(fā)票回來，你說這發(fā)票也沒從公司賬戶付款，有時弄回來的發(fā)票和公司業(yè)務(wù)都不符合你說我這發(fā)票能用嗎？像這種發(fā)票我都不知道如何入賬合適
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我們老板在沒有進貨的前提下發(fā)票也沒回來貨也沒回來，要給客戶開幾十萬的發(fā)票和客戶貨都沒交簽了個合同。這種屬于違規(guī)虛開了吧攔不住怎么辦
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我在二三年的時候，那段時間老板他住院，當(dāng)時我們會計說是有一筆那個13000元的，那個要給人家打13000元預(yù)付款。被人打了之后。然后銀行回單，當(dāng)時等我回來的時候，銀行回單打出來，打出來之后一直沒有找老板簽字，老板沒簽字，后來，過了段時間，那人給了我們一張那個1萬塊錢的發(fā)票。我把這張1萬塊錢的發(fā)票讓老板簽字了，簽字了然后我在銀行賬上下賬了，下賬了之后相當(dāng)于這個另外這一張這個一一萬三那個銀行回單，那個預(yù)付款，這個老板沒有簽字。那后來會計說這個賬對不上?，F(xiàn)在就是這個13000塊錢這個通銀行回票，他也回來了，回來之后就是現(xiàn)在我想問一下你那個那個方老師，就是他說是那前面那個1萬塊錢這個發(fā)票這個。賬好像是
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查看更多- 供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員以我司的名義下采購單采購商品，將采購的商品銷售給業(yè)務(wù)員自己的客戶，然后根據(jù)其銷售的商品以采購價轉(zhuǎn)款至我司，用于沖抵我司預(yù)存供應(yīng)商的貨款。請問賬務(wù)如何處理？ 昨天
- 因A公司已關(guān)了，A公司將原先在供應(yīng)商采購的鏡片贈送給B公司原先B公司收到A公司贈送的鏡片時，確認(rèn)了收入。因為后續(xù)B公司調(diào)給門店，想以A公司原先價調(diào)給門店取得收入。取得贈送鏡片時，借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)收入。但現(xiàn)在B公司將部分鏡片退回給供應(yīng)商了，已確認(rèn)的收入用不用沖減？供應(yīng)商又將貨款抵減在B公司旗下的門店的賬上，B公司與門店的賬務(wù)分別該怎么處理？有老師回復(fù)收入要沖減，有的老師回復(fù)不用沖減。到底需不需要沖減呢？ 昨天
- 結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅銷項稅額，借應(yīng)交稅費-銷項稅，貸應(yīng)交稅費-進項稅額，然后那個銷項稅額科目貸方還有余額，還需要做其他分錄嗎 昨天
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