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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司為一外派員工在外地租了員工宿舍，房東是個(gè)人，房東去稅務(wù)局代開(kāi)租賃發(fā)票，產(chǎn)生的房產(chǎn)稅和印花稅我們承擔(dān)了，我們一直以為個(gè)稅房東自己申報(bào)繳納了，但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票上寫著非經(jīng)營(yíng)所得，由付款方代扣代繳個(gè)稅，但是公司沒(méi)有替房東申報(bào)，跟房東溝通，房東也不愿意承擔(dān)個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)這種情況，公司該怎么做才能避免風(fēng)險(xiǎn)呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，只能公司申報(bào)并承擔(dān)個(gè)稅，事前沒(méi)有溝通好，現(xiàn)在房東不交，稅務(wù)局也只會(huì)找代扣代繳方，我們可以用另外一個(gè)方式來(lái)逼房東妥協(xié)，我們直接扣了個(gè)稅后才給他房租
09/24 18:33
84785022 
09/24 18:41
太晚了老師，沒(méi)有給房東扣，剛開(kāi)始租的時(shí)候付了1年的，第一次開(kāi)票是23年12月，我們沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，一直以為房東自己申報(bào)了呢，今天又開(kāi)的票，剛發(fā)現(xiàn)問(wèn)房東，房東說(shuō)沒(méi)申報(bào)，也不愿意承擔(dān)個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票可以作廢嗎
廖君老師 
09/24 18:41
您好，可以作廢的，但是作廢后我們損失更大了，沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用是不能稅前扣除的
84785022
09/24 18:42
跟房東溝通的結(jié)果是，不承擔(dān)個(gè)稅，然后不租了，發(fā)票合同都作廢，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)可以操作嗎，如果作廢，這個(gè)已經(jīng)繳納的房產(chǎn)稅和印花稅稅務(wù)局會(huì)退回嗎
廖君老師
09/24 18:43
您好，發(fā)票紅沖這些稅會(huì)退的
84785022
09/24 18:45
不能稅前扣除沒(méi)有關(guān)系老師，我們前幾年虧損，現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒(méi)有交多少，就是第一次房東開(kāi)票是23年12月，做賬在24年1月份，如果把今天開(kāi)的和23年12月開(kāi)的，都作廢的話，對(duì)公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
廖君老師
09/24 18:49
您好，不建議紅沖23年12月的發(fā)票，我們真實(shí)租賃了，交過(guò)的稅稅務(wù)局過(guò)了8個(gè)月又要退給我們，換我們也不愿意呀，到時(shí)稅務(wù)局查查我們的賬可不好了，今天開(kāi)的才發(fā)生，我們把作廢的合同一起帶過(guò)去，這個(gè)容易接受。是住房的話，個(gè)稅個(gè)人所得稅減按10％
84785022
09/24 18:54
老師，我們一直以為房東自己申報(bào)個(gè)稅了，所以23年12月的，我們只替房東交了房產(chǎn)稅和印花稅，沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，那這個(gè)發(fā)票不作廢也不申報(bào)個(gè)稅，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢老師
廖君老師
09/24 18:57
您好，有風(fēng)險(xiǎn)的，19年開(kāi)始稅務(wù)局就不收個(gè)稅了，都是公司代扣代繳的，稅務(wù)是能比對(duì)到我們沒(méi)關(guān)個(gè)稅的，現(xiàn)在勞務(wù)報(bào)酬直接就提醒了，租賃發(fā)票還沒(méi)有提示。到時(shí)比對(duì)到還是讓我們代扣個(gè)稅
84785022
09/24 18:59
老師，23年12月的，如果我們?cè)?月給房東申報(bào)了，時(shí)間就選在9月，這樣行嗎
84785022
09/24 19:01
實(shí)際是23年12月付款的，是24年1月-3的房租。這個(gè)我不作廢發(fā)票，在9月申報(bào)，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
廖君老師
09/24 19:01
您好，就這樣申報(bào)，我們賭一下稅務(wù)不查我們具體申報(bào)時(shí)間，就是查到了，也只是補(bǔ)上1-9月滯納金，現(xiàn)在補(bǔ)和以后補(bǔ)是一樣的金額，不如以后補(bǔ)，萬(wàn)一?稅務(wù)不追究呢，我們主動(dòng)補(bǔ)稅了的
84785022
09/24 19:16
那今天開(kāi)的這個(gè)發(fā)票老師，我們就作廢是不，一般作廢需要提供什么資料給稅務(wù)局呢
廖君老師
09/24 19:26
您好，是的，帶上我們合同解除的合同就好啦，明兒還是先打個(gè)電話，各地的要求不一樣的
84785022
09/24 19:42
那我們今天交的印花稅和房產(chǎn)稅，稅務(wù)局會(huì)退嗎老師
廖君老師
09/24 19:43
您好，紅沖發(fā)票會(huì)退的哦，
84785022
09/24 19:53
老師，如果我們什么都不做的話，補(bǔ)稅+滯納金，補(bǔ)稅的話是按金額房租金額-800再*20%嗎，滯納金是按稅額的萬(wàn)分之五*天數(shù)，是這樣算嗎老師
廖君老師
09/24 19:56
您好，超過(guò)4000減20%的，個(gè)稅只有10%
滯納金是按稅額的萬(wàn)分之五*天數(shù)，是的
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