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老師，如果A公司給B公司開具了一張專票，B已抵扣入賬，當(dāng)月或跨月A發(fā)現(xiàn)開票信息有誤，是不是由A開具紅字發(fā)票給B，然后再開具正確的發(fā)票給B，B把賬紅沖了，再根據(jù)正確的發(fā)票入賬
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您好，對的，這個是A開具紅字發(fā)票給B，然后再開具正確的發(fā)票給B，B把賬紅沖了，再根據(jù)正確的發(fā)票入賬
09/23 21:26
84785010 
09/23 21:29
如果A給B開具發(fā)票，當(dāng)月或跨月需要部分紅沖，是不是直接部分紅沖，把部分紅沖發(fā)票給B，B已全部抵扣入賬，當(dāng)月或跨月是不是把不能抵扣的部分做進項轉(zhuǎn)出就行了
小鎖老師 
09/23 21:31
如果是紅沖的話，是直接部分紅沖，給B，這個轉(zhuǎn)出就行
84785010
09/23 21:32
好的謝謝老師
小鎖老師
09/23 21:33
不客氣的早點休息
84785010
09/23 21:35
需要部分紅沖的發(fā)票，銷方發(fā)起，購方是不是有個確認的操作
小鎖老師
09/23 21:35
您好，這個的話是需要購方申請，這個是
84785010
09/23 21:35
銷方發(fā)起了，購方就不需要發(fā)起了吧
小鎖老師
09/23 21:36
，這個的話是需要購方申請，這個是
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