00:10:00
問題已解決
老師，這個增值稅稅務(wù)報表是不是填錯了？第1欄要有一個合計數(shù)16528.25元是不？這是稅管員提示我們異常了，要我們?nèi)ジ模恢肋€有別的地方要填數(shù)據(jù)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，第一欄這個數(shù)據(jù)不對。
09/23 16:37
郭老師 
09/23 16:38
按季度的普通發(fā)票，在第10航里面填寫，不要在第三行也不要在第一行
84785030 
09/23 16:58
這是2022年的屬于報表，也要填到第10行對吧？
郭老師
09/23 17:01
是的，因為你這個普通發(fā)票不用交稅。
84785030
09/23 17:07
嗯嗯，好的，如果按查賬征收專票的那個數(shù)據(jù)是要繳費的，但你幫我看下這個是不是說明2022年是核定征收的？個體戶
郭老師
09/23 17:08
你們是雙定用戶嗎？
84785030
09/23 17:12
不是，就是22年這個沒看懂，21年也有這個表，23年是查賬征收，24年也是查賬征收，就查不到這個表了
84785030
09/23 17:14
所以我沒搞明白，要我去改稅務(wù)報表我就是個懵的，不知道要怎么改，提示是第一欄小于第二欄+第三欄
郭老師
09/23 17:15
你好，那就是填寫錯了，專票在第一行和第二行填寫，普通發(fā)票在第11行里面填寫。還有哪一個沒有看懂？
84785030
09/23 17:18
哦哦，好的，那就是稅額不用填對嗎？
郭老師
09/23 17:22
稅額需要
當(dāng)時開的是3%的嗎？如果是的話，16，22，還有24都是填寫14412.57×3%。
郭老師
09/23 17:22
21、填寫普通發(fā)票的金額乘以3%。
84785030
09/23 17:34
專票有開了5%的（金額4285.72，稅額214.28元），有開了3%的（金額347.57元，稅額10.43元），還有一個255.47元的不知道是開的多少的稅率；普票開了一個3%的（金額1358.25，稅額40.75），開了一個1%的（金額757.43，稅額7.57）
郭老師
09/23 17:38
你好，你5%開的是什么業(yè)務(wù)的？
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
9029
意見反饋
