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老師甲方跟我們的審定金額是17萬！我給甲方開票開了17萬！現(xiàn)在甲方說他們資金差3元！意思給我們少付三元！我這個賬怎么做呢？
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您可以調整財務記錄，將原17萬開票金額改為16.9999萬，同時確認一筆0.0001萬的應收賬款，這樣既滿足了甲方的實際支付情況，也保持了會計賬目的準確性和完整性。
09/23 15:21
84785035 
09/23 15:24
差3元！意思之前的發(fā)票紅沖嗎？重新確認收入嗎
堂堂老師 
09/23 15:25
不用紅沖發(fā)票?？梢哉{整財務系統(tǒng)中的記錄，將原17萬改為16.9999萬，并確認一筆0.0001萬的應收賬款。這樣既反映了實際的收款情況，又保持了賬目的一致性。
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09/23 15:29
差3元！不是0.0001
堂堂老師
09/23 15:31
如果只差3元，理論上可以忽略不計，不做發(fā)票調整。在財務系統(tǒng)中，直接更新客戶應收賬款明細，減少0.03元，同時在備注中說明此筆款項的特殊情況即可。這樣既能準確反映實際情況，也簡化了操作流程。
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09/23 16:36
那這三元不得一直在應收賬款掛著！我計入營業(yè)外支出可以不
堂堂老師
09/23 16:39
如果這3元是甲方的失誤，而非公司的損失或賠償，通常不應計入營業(yè)外支出。正確的做法是在財務系統(tǒng)中調整應收賬款，減少3元，反映實際收款情況。如果涉及到賠償或損失，且符合會計準則下的定義和條件，可以考慮計入營業(yè)外支出。但僅因為小數(shù)額差異而調整會計處理，一般不推薦，除非有明確的經(jīng)濟事項支持。
84785035
09/23 16:52
怎么系統(tǒng)調整應收賬款呢！
堂堂老師
09/23 16:55
在財務系統(tǒng)中調整應收賬款，通常需要執(zhí)行以下步驟：
1. 打開財務系統(tǒng)中的應收賬款模塊。
2. 查找對應客戶的應收賬款記錄。
3. 點擊修改或編輯按鈕。
4. 調整金額欄，輸入減少的0.03元。
5. 保存更改并生成相應的憑證記錄。
具體操作可能因軟件不同而有所差異，請參照您所使用財務軟件的操作指南進行操作。
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