問(wèn)題已解決

老師:異地預(yù)繳稅款的扣除額是指實(shí)際支付給分包單位的款項(xiàng)還是扣除分包單位開(kāi)具的發(fā)票金額?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:09/23 14:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是分包單位開(kāi)具的發(fā)票的金額。
09/23 14:20
84784983
09/23 14:35
老師:您看一下這個(gè)講義里面扣除的是支付的分包款
宋生老師
09/23 14:35
Yeah對(duì)啊我呀,我說(shuō)的也就是這個(gè)。你開(kāi)的分包的發(fā)票就是分包的工程的金額啊
84784983
09/23 14:38
這上面寫(xiě)的是可扣除的是支付的分包款,我不太明白是指實(shí)際支付的金額還是分包方給我們開(kāi)具的發(fā)票金額。
宋生老師
09/23 14:39
你好,這個(gè)這兩個(gè)數(shù)據(jù)正常是一樣的呀,你支付了多少錢(qián)?就是因?yàn)樗_(kāi)了這么多發(fā)票?;蛘哒f(shuō)他開(kāi)了這么多發(fā)票,你才支付這么多錢(qián)。
84784983
09/23 14:46
老師:一般都是分包單位給我們開(kāi)具工程進(jìn)度結(jié)算金額,我們也只是支付一部分款項(xiàng)。
宋生老師
09/23 14:48
你好,這個(gè)申報(bào)是按季度申報(bào)還是完工了才申報(bào)一次?
84784983
09/23 14:55
按月申報(bào),每個(gè)月開(kāi)了票當(dāng)月月底就申報(bào)預(yù)繳
宋生老師
09/23 14:55
你好,這樣子的話(huà),就是預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候減掉對(duì)方給你開(kāi)的發(fā)票的部分。
84784983
09/23 15:00
老師:也就是說(shuō)我填的扣除額是分包方給我開(kāi)具的發(fā)票金額,而不是實(shí)際支付給分包方的工程款。
宋生老師
09/23 15:01
你好,是的,不過(guò)最終他們兩個(gè)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的,只是中間可能還是會(huì)有差異。
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