問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)假下我7月份收到5月份發(fā)票，在5月份是不知道有這個(gè)業(yè)務(wù)的，員工7月份才拿出5月份的餐飲發(fā)票來(lái)報(bào)賬，我在7月份是不是這樣記賬呢 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 XX支付

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：09/23 13:27
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是7月實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)按實(shí)際業(yè)務(wù)類(lèi)型記賬。如果是5月的費(fèi)用，應(yīng)先確認(rèn)是否合規(guī)。若合規(guī)，可調(diào)整前期賬目，將費(fèi)用計(jì)入5月相應(yīng)科目，如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，借記業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸記銀行存款或應(yīng)付賬款。記得做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。
09/23 13:30
84785000
09/23 13:34
5月已經(jīng)申報(bào)了，這樣要怎么來(lái)調(diào)呢
小智老師
09/23 13:36
已申報(bào)的情況下，需要進(jìn)行更正申報(bào)。先沖減原申報(bào)，然后補(bǔ)報(bào)5月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。具體操作需依據(jù)稅法規(guī)定，可能涉及滯納金，建議咨詢(xún)稅務(wù)顧問(wèn)或當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。調(diào)整時(shí)，先沖回原費(fèi)用支出，再按照實(shí)際發(fā)生的時(shí)間和金額重新入賬。
84785000
09/23 13:37
好滴，這樣就明白了，謝謝
小智老師
09/23 13:38
不客氣，有其他財(cái)會(huì)問(wèn)題隨時(shí)問(wèn)哦。祝您學(xué)習(xí)順利！
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