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問題已解決
老師，您好，我這個工程含稅金額3068493，勞務(wù)分包是1%的普票含稅90萬，我現(xiàn)在要做增值稅異地預(yù)繳，下圖一個是我計算出來要交的增值稅金額，一個是我特定主體登錄的，關(guān)聯(lián)的外管證的金額， 我想問下，我申報的金額要不要修改？是不是按我計算的這個金額修改？
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同學(xué)你好，在電子稅局上填的應(yīng)是含稅金額。
09/23 12:00
84785024 
09/23 12:01
那您可以幫我算一下，我應(yīng)該預(yù)繳多少增值稅嗎？
歲月靜好老師 
09/23 12:01
你畫紅框那里寫：3068493，扣除額那寫:90
歲月靜好老師
09/23 12:03
兩個金額填完后會自動帶出數(shù)據(jù)。（3068496-900000）/1.09*0.02=39788.86
84785024
09/23 12:17
可是這樣算的話，變成了勞務(wù)分包也是9個點的稅了，實際勞務(wù)分包只有1個點哦
84785024
09/23 12:47
這樣相當(dāng)于多交了增值稅了吧？
還有這個企業(yè)所得稅，預(yù)繳的時候不需要關(guān)聯(lián)外管證嗎？
歲月靜好老師
09/23 13:13
同學(xué)你好，勞務(wù)分包是幾個點都不影響預(yù)繳稅款，填表的時候填的是含稅金額。然后需要預(yù)繳的稅款會自動帶出。
企業(yè)所得稅，也要按項目填制，預(yù)繳填不含稅金額。
84785024
09/23 13:24
問下企業(yè)所得稅要怎么按項目填制呢？這個表格里沒有讓我填寫外管證的編號哦。
還有企業(yè)所得稅的銷售收入是不是填寫這個？（3068493÷1.09）-（900000÷1.01）=1924042.08
歲月靜好老師
09/23 13:28
交所得稅的時候，這里也要選擇對應(yīng)的外管證的。
84785024
09/23 13:37
我算的金額對嗎？
我發(fā)您的就是稅局系統(tǒng)截圖出來的，沒找到填寫編號的地方哦，跟您截圖的不一樣，您是哪里的入口？
歲月靜好老師
09/23 13:39
企業(yè)所得稅，預(yù)繳填不含稅金額3068493/1.09*0.002=5630.26
歲月靜好老師
09/23 13:42
我的截圖是從電子稅局的跨區(qū)域辦稅場景進(jìn)去的。我知道了，你是從特定主體進(jìn)入的吧，進(jìn)去后直接就是這個項目，所以沒有選擇外管證那一步。
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