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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司名下車(chē)輛原值12萬(wàn)，折舊5萬(wàn)，凈值7萬(wàn)，老板1萬(wàn)就賣(mài)了，這要怎么處理？
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你好，市場(chǎng)價(jià)格是多少？你們處置的低于市場(chǎng)價(jià)格太多，有補(bǔ)稅的風(fēng)險(xiǎn)。
09/23 11:03
郭老師 
09/23 11:04
借固定資產(chǎn)清理7萬(wàn)，
累計(jì)折舊5萬(wàn)，
貸固定資產(chǎn)12萬(wàn)，
借銀行存款1萬(wàn)，
貸固定資產(chǎn)清理1萬(wàn)/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，
借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，
84785019 
09/23 11:15
低于凈值這么多稅局會(huì)認(rèn)可嗎？
郭老師
09/23 11:16
認(rèn)可的低于市場(chǎng)價(jià)格太低有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
09/23 11:16
我剛才寫(xiě)錯(cuò)了，不認(rèn)可。
84785019
09/23 11:16
那再做年度匯算的時(shí)候調(diào)整可以嗎？
郭老師
09/23 11:18
你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)閰R算清繳是針對(duì)所得稅，你的增值稅不是還沒(méi)有改過(guò)來(lái)。
84785019
09/23 11:19
那要怎么辦啊？單子到我手的時(shí)候車(chē)輛已經(jīng)過(guò)戶(hù)好了
郭老師
09/23 11:19
你給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票嗎？你們單位自己開(kāi)出去的，沒(méi)有開(kāi)的話(huà)無(wú)票收入，你多做不就行了。實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格是多少的？市場(chǎng)價(jià)格是多少？
84785019
09/23 11:22
發(fā)票開(kāi)了，我公司不能開(kāi)，是在二手車(chē)交易所帶開(kāi)的，市價(jià)多少我也不知道，但是帳面7萬(wàn)只開(kāi)1萬(wàn)，我要怎么做？
郭老師
09/23 11:24
這個(gè)需要做評(píng)估的。
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