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問題已解決
老師，企業(yè)有產(chǎn)生大量的人工費，因為找的人工都是包工頭那種，所以錢給了帶頭的，但是并未提供發(fā)票或者人員工資給我司入賬， 之前會計把這部分人工全部正常做了成本，企業(yè)所得稅稅前已經(jīng)全部扣除，現(xiàn)在企業(yè)要做股權(quán)變更，被查賬，查到幾百萬的人工費問題，應該如何解決比較好？ 支付的人工費都是真實發(fā)生的，只是沒有發(fā)票也沒申報工資，
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你好，需要按規(guī)定補報個人所得稅，或者是讓包工頭補開勞務發(fā)票，否則就要更改匯算清繳表把這一部分成本調(diào)出來
2024 09/21 20:48
84784967 
2024 09/21 20:49
是否還有其他方式呢？因為是21年-23年的都過了幾年了，補開發(fā)票有點不現(xiàn)實。
是否可以通過出審計報告的方式來處理呢
耿老師 
2024 09/21 20:51
你好，按規(guī)定未取得合規(guī)發(fā)票的支出是不可以企業(yè)所得稅前抵扣的，所以即使用審計報告的形式證明業(yè)務的真實性，也不可以企業(yè)所得稅前抵扣這一部分人工成本，要么個人所得稅系統(tǒng)補報相關的工資薪金，要么匯算清繳把這一部分成本調(diào)整出去，
84784967
2024 09/21 21:05
現(xiàn)在補開發(fā)票還可以嗎？
耿老師
2024 09/21 21:06
有點晚但是你有審計報告證明業(yè)務真實的話，稅務局應該還是承認的
耿老師
2024 09/21 21:06
股東變更協(xié)議你們沒股東變更前你們沒有調(diào)報表嗎？多少交點稅就不會查賬了
84784967
2024 09/21 21:09
他們是重點檢查企業(yè)，調(diào)報表都沒用
耿老師
2024 09/21 21:11
您好，你們股權(quán)轉(zhuǎn)讓是評價還是虧損不交個稅轉(zhuǎn)讓的？
84784967
2024 09/21 21:12
是虧損的 老師
耿老師
2024 09/21 21:19
所以稅務局要查你，如果你們是按盈利轉(zhuǎn)讓的話，繳納部分個人所得稅就會減少企業(yè)的查賬風險
84784967
2024 09/21 22:18
哦哦 好滴
耿老師
2024 09/21 22:36
不客氣，和專管員'溝通一下'看看需要繳納多少稅可以過去
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