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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師兄弟公司 員工幫忙給我們公司技術(shù)支持，在我們公司報(bào)銷差旅費(fèi)，怎么走賬合適？
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兄弟公司員工提供技術(shù)支持，報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)通過服務(wù)采購流程處理。先由兄弟公司開具服務(wù)發(fā)票，你們公司按發(fā)票金額支付，計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目，如“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”。確保發(fā)票信息準(zhǔn)確，符合稅法規(guī)定。
09/21 15:30
84784999 
09/21 15:39
老師 我可能沒說清楚，兄弟公司員工在我們公司報(bào)銷差旅費(fèi) ，他是代我們公司出差去技術(shù)維修，這個(gè)差旅費(fèi)我直接轉(zhuǎn)給他覺得不合適，他不是我們公司員工，所以想問下 這筆報(bào)賬怎么走
堂堂老師 
09/21 15:41
理解了，這種情況下，你可以先將費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給兄弟公司，然后由他們?cè)僦Ц督o員工。首先，確認(rèn)出差任務(wù)與費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。接著，讓兄弟公司開具差旅費(fèi)發(fā)票給你們公司。最后，你們公司根據(jù)發(fā)票支付，并做好內(nèi)部報(bào)銷流程，確保合規(guī)。這樣既解決了實(shí)際問題，也遵循了財(cái)務(wù)制度。
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