問題已解決
對方已開票,我公司暫未收到發(fā)票,但需要進項,如何做賬?
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速問速答先記錄預付款或暫估入庫,待實際收到發(fā)票時,再調整入賬,確保賬面準確無誤。
09/21 09:29
84784964
09/21 14:35
分錄如何寫
堂堂老師
09/21 14:39
預付款時:借:預付賬款 貸:銀行存款(或其他應付款項)
收到發(fā)票時:借:存貨/相關資產 貸:預付賬款 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
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