問(wèn)題已解決

老師，如果我們公司7月開(kāi)了一張100萬(wàn)的發(fā)票，交了2.9萬(wàn)增值稅。8月沖紅了，增值稅是-2.9萬(wàn)。如果我要算全年增值稅的稅負(fù)率，8月的增值稅是用0還是-2.9萬(wàn)合理呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：09/20 10:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接按全年累計(jì)已交的增值稅計(jì)算，沖紅了按紅沖后的收入計(jì)算
09/20 10:49
84785029
09/20 10:50
也就是8月的增值稅，我按照-2.9萬(wàn)來(lái)計(jì)算稅負(fù)率對(duì)嗎
家權(quán)老師
09/20 10:51
沒(méi)有開(kāi)其他的發(fā)票就是那樣子
84785029
09/20 10:55
8月還開(kāi)了其他發(fā)票，加上沖紅的那種增值稅稅額是-2萬(wàn)，那我按照-2萬(wàn)還是-2.9萬(wàn)計(jì)算呢
家權(quán)老師
09/20 10:58
開(kāi)了其他發(fā)票不影響的，只看當(dāng)月的未交增值稅，不單獨(dú)考慮紅沖的增值稅
84785029
09/20 11:03
所以如果8月我開(kāi)了沖紅增值稅是-2.9萬(wàn)，其他正數(shù)發(fā)票增值稅0.9萬(wàn)，合計(jì)-2萬(wàn)。應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)字來(lái)計(jì)算？
家權(quán)老師
09/20 11:04
那么就扣除2萬(wàn)再算稅負(fù)
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