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小規(guī)模收到專用發(fā)票可以抵扣所得稅嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/19 15:30
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人收到專用發(fā)票，不能抵扣增值稅，但可以用于抵扣企業(yè)所得稅前的成本費(fèi)用。
2024 09/19 15:33
84785030
2024 09/19 15:36
按照價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本嗎
堂堂老師
2024 09/19 15:39
是的，按照價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入成本，這是計(jì)算成本費(fèi)用的一般做法。
84785030
2024 09/19 15:59
一般納稅人可以給小規(guī)模開(kāi)普票嗎
堂堂老師
2024 09/19 16:02
一般納稅人可以開(kāi)具普通發(fā)票給小規(guī)模納稅人，但通常情況下，應(yīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票以供對(duì)方抵扣增值稅。
84785030
2024 09/19 16:10
一般納稅人開(kāi)普票對(duì)公司有什么影響嗎
堂堂老師
2024 09/19 16:13
一般納稅人開(kāi)普票給客戶，可能影響公司稅收籌劃，因?yàn)槠掌辈荒艿挚墼鲋刀?，可能增加公司的稅?fù)。
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