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問題已解決
老師咨詢個(gè)問題我有個(gè)項(xiàng)目按進(jìn)度確認(rèn)收入了，年底按合同已經(jīng)收入確認(rèn)完了，當(dāng)時(shí)有一家供應(yīng)商因?yàn)橘|(zhì)量問題通知開票不開現(xiàn)在又把發(fā)票開來(lái)了，我沒有收入結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
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不可以的，沒有收入不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)項(xiàng)目是工程項(xiàng)目還是什么項(xiàng)目？
09/19 15:11
84785018 
09/19 15:14
是工程項(xiàng)目
84785018
09/19 15:15
那現(xiàn)在不給供應(yīng)商付款也不行呀
郭老師 
09/19 15:17
借工程施工貸銀行存款
84785018
09/19 15:21
老師分錄我會(huì)，我就想問一下老師結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有收入可以嗎，其實(shí)等于去年供應(yīng)商不開票我的利潤(rùn)多了
郭老師
09/19 15:27
收入沒有做不可以的，這個(gè)不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785018
09/19 15:30
那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里，老師不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那不是企業(yè)所得稅不能扣除嗎
郭老師
09/19 15:31
對(duì)的是的，不能扣除啊
84785018
09/19 15:33
這的確是這個(gè)項(xiàng)目的成本為啥不能扣除老師
郭老師
09/19 15:37
哦，因?yàn)槟氵€沒有對(duì)應(yīng)的收入了，這屬于未完工的，它還不屬于成本。
84785018
09/19 15:38
已經(jīng)完工的項(xiàng)目
郭老師
09/19 15:41
那你的收入是做到了哪一年？
84785018
09/19 15:48
這個(gè)項(xiàng)目的工期是2022-2023年，2023年剩下的全部做完了，但是還有一點(diǎn)就是這個(gè)項(xiàng)目的決算沒有出來(lái)
郭老師
09/19 15:51
我就想知道你的收入是在做到哪一年了？
郭老師
09/19 15:51
光說(shuō)工期，因?yàn)樗行┢髽I(yè)他根本不根據(jù)工期來(lái)確認(rèn)收入。
84785018
09/19 15:59
收入做到2022-2023年
郭老師
09/19 15:59
借以前年度損益調(diào)整，
貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)減。
84785018
09/19 16:08
年報(bào)在那一行調(diào)，我調(diào)整會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
09/19 16:10
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
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