00:10:00
問題已解決
你好老師我們是內(nèi)賬 ，比如銷售總額是1010， 積分抵扣了10元，含運費15元 ，含稅費120元，客戶實際付款過來是1000元，這個分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你內(nèi)帳的話收到了100塊，1000塊你就直接借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了。
09/18 15:08
84784969 
09/18 15:13
主營業(yè)務(wù)收入不應(yīng)該是865元嗎，運費和稅費是不是營業(yè)外收入 ，還有積分10元怎么做，營業(yè)外支出嗎
宋生老師 
09/18 15:14
你好，內(nèi)臟的話你想分開是可以，但是如果你不想做的那么明細(xì)的話可以直接都做收入
你收到了多少錢就做多少
84784969
09/18 15:17
我們要分開，銷售額主營業(yè)務(wù)這里要減掉這些積分運費稅款，就是不知道這個分錄怎么寫 ，實際上運費是我們代收過來在付給運費公司的
宋生老師
09/18 15:19
你好，這樣的話，是借銷售費用-運費 貸應(yīng)付賬款
然后借銀行存款1000 銷售費用-積分 10，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784969
09/18 15:44
可是這個銷售費用運費我們給快遞公司結(jié)算是按月結(jié)的，付款的時候已經(jīng)做了借銷售費用貸銀行存款，這里在做借銷售費用就重復(fù)了
宋生老師
09/18 15:46
你好，你應(yīng)該先計提，然后再支付啊。
這個運費沒關(guān)系啊，我上面做的是應(yīng)付賬款，你掛在應(yīng)付賬款上面。然后你支付的時候直接就付就可以了呀。你想你自己說的這個。
84784969
09/18 15:48
沒有計提要怎么做，實際上運費公司對賬總額要高，我們給客戶運費會少點的
宋生老師
09/18 15:49
你好，沒有計提的話你就補(bǔ)充計提。
少給的部分計入到營業(yè)外收入。
84784969
09/18 16:13
運費我們走計提，那稅點我們就沖減費用也可以吧
宋生老師
09/18 16:17
您好，你的操作沒問題。
閱讀 85
描述你的問題，直接向老師提問
1118
意見反饋
