00:10:00
問題已解決
老師您好！存貨賬實不符怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個要看是什么原因導致的，才能確定下面該怎么做。
09/18 09:10
84784967 
09/18 09:20
哦，老師您好！其實我是問，賬戶上有300萬虛暫估，銀行存款也有差不多的虛賬，這是前任會計，沒有入無票支出導致的，現(xiàn)在我按正常做賬，主營業(yè)務成本比主營業(yè)務收入大很多，我可以沖銷部分之前的暫估嗎？如果直接紅沖暫估，那庫存現(xiàn)金又無法銷賬，這可怎么辦呢？老師
宋生老師 
09/18 09:28
你好，說實話，老師也沒有能夠完美解決這個問題的辦法，你要么就把之前的補上，要么就只能按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)繼續(xù)做下去
84784967
09/18 09:35
就這樣做下去，賬戶是虧損的，然后那個暫估還掛在那里企業(yè)所得稅還沒交呢。
宋生老師
09/18 09:36
你好，說的賬戶是虧損的，是說銀行存款負數(shù)嗎？
84784967
09/18 09:44
不是銀行存款，是本期利潤虧損
84784967
09/18 09:46
我是想把以前暫估，來彌補現(xiàn)在的虧損
84784967
09/18 09:46
抵消以前的企業(yè)所得稅
宋生老師
09/18 09:49
你好，說以前暫估是暫估的哪一個科目？成本嗎還是什么？
84784967
09/18 09:53
是借主營業(yè)務成本，貸應付賬款-暫估應付賬款
宋生老師
09/18 09:54
你好，這樣子的話，你這個成本也是暫估的呀。
你可以沖減這個分錄
84784967
09/18 09:56
是這樣的分錄 借:主營業(yè)務成本～庫存商品，貸:應付賬款～暫估應付賬款
宋生老師
09/18 09:58
你好，憑證是怎么做的沒關系，但是你要做紅字分錄來沖減。
84784967
09/18 10:06
沖減后就不知道怎么去減少庫存現(xiàn)金
宋生老師
09/18 10:08
你好，你這個跟庫存現(xiàn)金沒有直接關系呀。你上面說的是銀行跟應付賬款的虛擬數(shù)之間的關系。沒有說與現(xiàn)金的關系
就像上面說的，老師也沒有能夠完美解決這個問題的辦法，你要么就把之前的補上，要么就只能按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)繼續(xù)做下去
84784967
09/18 10:18
我用應付賬款去沖庫存現(xiàn)金
宋生老師
09/18 10:21
你好，是這樣子的，你一開始借庫存商品貸，應付賬款著暫估，
然后現(xiàn)在做相反的憑證，他這個應付賬款就已經(jīng)平掉了。
84784967
09/18 10:26
這樣不行，哎呀！不管他，我做我自己的正常賬，別人的事先放著
84784967
09/18 10:26
謝謝老師！陪伴
宋生老師
09/18 10:27
您你好，是的，之前的慢慢再想辦法吧，一時半會兒也確實搞不定。
閱讀 62
描述你的問題，直接向老師提問
92
意見反饋
