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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是小規(guī)模，從一般納稅人公司購(gòu)進(jìn)一個(gè)大型設(shè)備，收到了13%專(zhuān)票，然后轉(zhuǎn)讓給另外一家一般納稅人公司，那么我需要開(kāi)具1%的專(zhuān)票是嗎？
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對(duì)，你們作為小規(guī)模納稅人，轉(zhuǎn)賣(mài)設(shè)備給一般納稅人，應(yīng)開(kāi)具1%征收率的專(zhuān)用發(fā)票。
09/16 14:40
84785025 
09/16 14:44
這樣的情況下，我是不是賺了呢？
小智老師 
09/16 14:47
是否盈利得看購(gòu)買(mǎi)成本、轉(zhuǎn)賣(mài)價(jià)格和稅費(fèi)。如果轉(zhuǎn)賣(mài)價(jià)高于成本且考慮了稅負(fù)，理論上是能賺到錢(qián)的。
84785025
09/16 18:49
那要是這種情況行嗎？貨物還沒(méi)有發(fā)，本來(lái)就是計(jì)劃我給另外一家一般納稅人公司代購(gòu)的，但是是我給供應(yīng)商走賬的，能把票直接開(kāi)給另外一個(gè)公司嗎？
小智老師
09/16 18:53
不行，發(fā)票開(kāi)具需遵循“誰(shuí)銷(xiāo)售誰(shuí)開(kāi)票”的原則。你作為中介，應(yīng)先開(kāi)票給實(shí)際購(gòu)買(mǎi)方，再由購(gòu)買(mǎi)方支付貨款。
84785025
09/16 19:34
如果我給他開(kāi)票 專(zhuān)票和普票我都能開(kāi)是吧 稅率都是1%？那我開(kāi)哪個(gè)對(duì)我自己有利呢？
小智老師
09/16 19:36
開(kāi)專(zhuān)票還是普票取決于對(duì)方需求。若對(duì)方能抵扣，則開(kāi)專(zhuān)票有利；若不能抵扣，開(kāi)普票即可。具體選擇需根據(jù)交易雙方情況決定。
84785025
09/16 19:39
這種業(yè)務(wù)要計(jì)入轉(zhuǎn)入使用過(guò)的固定資產(chǎn)嗎？
小智老師
09/16 19:41
如果設(shè)備是二手購(gòu)入，通常需要計(jì)入“轉(zhuǎn)入使用過(guò)的固定資產(chǎn)”。但具體會(huì)計(jì)處理還需參照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司政策。
84785025
09/16 19:44
我購(gòu)買(mǎi)的是新的，但是我沒(méi)使用過(guò)，現(xiàn)在賣(mài)給別的公司，算是轉(zhuǎn)讓使用過(guò)的固定資產(chǎn)嗎？
小智老師
09/16 19:48
不算。因?yàn)槟銢](méi)有使用過(guò)，所以這是一筆銷(xiāo)售新資產(chǎn)的交易，不涉及轉(zhuǎn)讓使用過(guò)的固定資產(chǎn)。
84785025
09/17 13:46
他我直接開(kāi)票出去就行？我的經(jīng)營(yíng)范圍上沒(méi)有這個(gè)，不受這種影響是嗎？
小智老師
09/17 13:49
如果經(jīng)營(yíng)范圍里沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)，可能需要先更新經(jīng)營(yíng)范圍。否則，可能影響正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)票開(kāi)具。建議檢查并更新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍。
84785025
09/17 13:58
不是，我出售了自己沒(méi)有使用過(guò)的固定資產(chǎn)，還要變更經(jīng)營(yíng)范圍？
小智老師
09/17 14:01
如果你出售的固定資產(chǎn)不在你公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，通常無(wú)需變更經(jīng)營(yíng)范圍。但確保你的業(yè)務(wù)操作符合稅法規(guī)定和公司注冊(cè)信息。如果有疑問(wèn)，最好咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)。
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