問(wèn)題已解決

標(biāo)注的三處沒(méi)有看懂，麻煩解釋一下，謝謝，

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：09/16 00:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
09/16 04:57
廖君老師
09/16 05:02
您好，應(yīng)納所得額調(diào)整=預(yù)繳土地增值稅+補(bǔ)繳土地增值稅-分?jǐn)偼恋卦鲋刀?240-440=-200就是本來(lái)記入稅金及附加要多200，公司利潤(rùn)要少200，所得稅要少交50，已繳并已退所得稅45，還有5退不了這是虧損抵所得稅5，相當(dāng)于虧損5/25%=20，這個(gè)能在下年補(bǔ)虧。 2018年應(yīng)納所得額調(diào)整450題干已知本年虧損-400調(diào)整后450-400=50，補(bǔ)所得稅50*25%=12.5。補(bǔ)充一下2017年-270=300+0-550-20
84785025
09/16 06:17
2017的20怎么來(lái)的？
84785025
09/16 06:17
還有累計(jì)退稅額麻煩也說(shuō)一下
廖君老師
09/16 06:18
您好，2016的20，這個(gè)能在下年補(bǔ)虧，我上面都寫(xiě)了哇
84785025
09/16 06:34
累計(jì)退稅額呢
廖君老師
09/16 06:35
您好，累計(jì)退稅額=45+67.5-12.5 這計(jì)算的
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