00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一些情況說(shuō)明是發(fā)票里做到記賬憑證里裝訂嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！是的，做為原始單據(jù)
2024 09/14 13:38
84785028 
2024 09/14 13:46
老師，這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是這樣的，上月公對(duì)公支付了保險(xiǎn)費(fèi)用，但沒開發(fā)票，發(fā)票是這個(gè)月開過來(lái)的，銷售方單的名字和支付方的不一樣，所以同時(shí)也發(fā)了一份PDF說(shuō)明給我也，是不是我也要把這個(gè)說(shuō)明打印出來(lái)附在這個(gè)發(fā)票后面，還是把這個(gè)說(shuō)明附在上月支付的記賬憑證里
宋生老師 
2024 09/14 13:47
你好！是的，你貼在發(fā)票后面就行
84785028
2024 09/14 13:49
老師，因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票是這個(gè)月開給我們的，我是在這個(gè)月收到發(fā)票再做賬務(wù)處理，還是把這個(gè)發(fā)票直接放在上個(gè)月支付的憑證后面呢？我上人月支付時(shí)做的分錄是：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
宋生老師
2024 09/14 13:50
你好！其實(shí)放在哪兒不是關(guān)鍵，能說(shuō)明這件事就行。不用太過介意是放哪兒
84785028
2024 09/14 13:52
老師，不一樣吧，如果把發(fā)票直接放在上個(gè)月賬里，我這個(gè)月收到發(fā)票就不需要做賬務(wù)處理了，如果不放，是不是要做紅沖，然后再做藍(lán)字分錄對(duì)嗎？
宋生老師
2024 09/14 13:53
你好！是的。你說(shuō)的這個(gè)是對(duì)的。
我是說(shuō)PDF說(shuō)明，放在哪兒都行
84785028
2024 09/14 13:56
老師，PDF這個(gè)可以做原始憑證嗎？還是說(shuō)必須要對(duì)方寄原件呢
宋生老師
2024 09/14 13:58
你好！這個(gè)可以做原始單據(jù)了
84785028
2024 09/14 13:59
明白了老師。老師，那我在上月沒收到發(fā)票并且已經(jīng)公對(duì)公支付的情況下，做的賬務(wù)處理是：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款對(duì)嗎
宋生老師
2024 09/14 14:00
你好！可以這樣做了。拿到發(fā)票再貼進(jìn)去
84785028
2024 09/14 14:02
老師，但這個(gè)發(fā)票是這個(gè)月開的，支付是上個(gè)月支付的，您的意思是可以把發(fā)票和附件貼到上月個(gè)的賬里對(duì)嗎？
宋生老師
2024 09/14 14:04
你好！因?yàn)槟阋呀?jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了。所以可以直接貼
也可以紅字沖減，然后這個(gè)月，再按發(fā)票重新做
84785028
2024 09/14 14:06
老師，我明白了。像這種情況是不是可以有兩種處理方式對(duì)吧，如果嫌麻煩就直接貼到上個(gè)月賬里就不需要再次處理了對(duì)嗎？
宋生老師
2024 09/14 14:07
你好！是的。如果金額啥的都沒問題，直接貼
如果有稅啥的要調(diào)，就紅字沖，再做
84785028
2024 09/14 14:09
明白了老師。老師，如果紅沖的話，是不是貸方不能寫銀行存款，要寫其他應(yīng)付款對(duì)嗎？
宋生老師
2024 09/14 14:12
你好！之前寫的什么沖紅就是什么。
84785028
2024 09/14 14:14
老師，之前寫的貸方是銀行存款，但現(xiàn)在紅沖，錢沒有退回來(lái)，貸方寫銀行存款負(fù)數(shù)合適嗎？這是我自己想到的疑問，所以向老師請(qǐng)教一下
宋生老師
2024 09/14 14:14
你好！你不是會(huì)繼續(xù)重新寫一次嗎
銀行存款一個(gè)負(fù)數(shù)，一個(gè)正數(shù)。
84785028
2024 09/14 15:14
明白了，謝謝老師！
宋生老師
2024 09/14 15:15
你好！不用客氣的了
閱讀 219
描述你的問題，直接向老師提問
486
意見反饋
