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老師，我取得一張農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模的專票，稅額60，如果我計算抵扣，那這張發(fā)票怎么處理，需不需要勾選，不勾選，我這張發(fā)票怎么處理，電子稅務(wù)局里面
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您好，這個的話，不勾選，當做滯留票，這個就可以
09/13 21:25
84785042 
09/13 21:26
不管它嗎？還是在不勾選抵扣發(fā)票里操作
小鎖老師 
09/13 21:26
嗯對，這個是不勾選，別勾選就可以
84785042
09/13 21:27
發(fā)票系統(tǒng)里點不勾選抵扣？？？
小鎖老師
09/13 21:27
對，不勾選抵扣，這個就相當于不抵扣
84785042
09/13 21:29
那我計算抵扣的，辦稅的時候直接在報表上填數(shù)據(jù)就行了
小鎖老師
09/13 21:31
嗯對，計算抵扣的直接填就可以
84785042
09/13 21:34
男士稅務(wù)查，你這個數(shù)據(jù)怎么來的，是不是做賬的時候要把那張發(fā)票附在記賬憑證后面，還是另外收納歸集一起？
84785042
09/13 21:36
還是不用管，直接在稅務(wù)局里面點不勾選的發(fā)票，系統(tǒng)里面有記錄，直接報表填數(shù)據(jù)就行了
小鎖老師
09/13 21:36
這個的話，是另外收集，一起歸納，這樣就行
84785042
09/13 21:36
不用附在記賬憑證后面一起？
小鎖老師
09/13 21:37
單獨收集一下，這個有依據(jù)就可以的
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